Gera Informações Contas a Pagar - CAP0020

Visão Geral do Programa

Integrar com o módulo Contas a Pagar.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
proc_parametrizado	Informar período para seleção dos documentos e o próprio documento que deverá ser integrado no Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Todas Empresas	Indica se o processamento deverá ser executado para todas as empresas ou somente para a empresa corrente.
Data Limite	Data de limite para seleção dos documentos. Serão processados os documentos que tiverem data de entrada menor ou igual a data informada.
Data inicial/final	Data inicial e final do período que será considerado para seleção dos documentos.
Fornecedor	Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor do qual deverão ser selecionados os documentos.
Nota Fiscal/Conhecimento	Número da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado.
Série	Série da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado.
Subsérie	Subsérie da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado.
Aviso de recebimento inicial/final	Número inicial e final do aviso de recebimento que será utilizado como filtro na integração com o Contas a Pagar.