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Crédito - CAC

Visão Geral do Programa

Informar o valor do limite e data de validade do crédito do cliente

Crédito

Objetivo da tela:

Permitir informar o valor do limite e data de validade do crédito do cliente

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Ação:

Descrição:

Cliente

Código que será utilizado para identificar o cliente. 

O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Informações Cadastrais).

Quantidade dias atraso pagamento 

Quantidade de dias que o cliente tem duplicatas atrasadas. Para inclusão deste campo deverá ser informado "0". Este campo será atualizado pela rotina do Crédito e Cadastro. 

Na entrada do pedido e geração de ordem de montagem é selecionado este campo e consistido com a quantidade de dias que a empresa considera atraso de duplicata (VDP1400 - Parâmetros VDP).

Quantidade média dias atraso pagamento

Quantidade de dias que o cliente tem de média de atraso de duplicata.
Para inclusão deste campo, deverá ser informado "0". Este campo será atualizado por uma rotina do Crédito e Cadastro.

Na entrada do pedido e geração de ordem de montagem é selecionado este campo e consistido com a quantidade de dias que a empresa considera atraso médio de duplicata (VDP1400 - Parâmetros VDP).

Valor pedidos carteira

Valor de pedidos em carteira do cliente. Na inclusão deverá ser informado "0".

Esse campo será atualizado por uma rotina do Crédito e Cadastro.

É utilizado para cálculo do limite de crédito do cliente.

Valor duplicatas aberto

Valor das duplicatas que ainda não foram liquidadas. Na inclusão, deverá ser informado "0".

Esse campo será atualizado por uma rotina do Crédito e Cadastro. 

É utilizado para cálculo do limite de crédito do cliente.

Data último faturamentoData do último faturamento do cliente. Na inclusão deverá ser informada a data do dia de cadastro. Esse campo será atualizado por uma rotina do Crédito e Cadastro.
Valor limite crédito

Valor de crédito para o cliente. Na inclusão deverá ser informado "0". Este campo será atualizado por uma rotina do Crédito e Cadastro, com o valor de crédito que foi cadastrado.

Na entrada do pedido será efetuada a consistência do limite de crédito do cliente. O cálculo do limite de crédito é feito da seguinte maneira: valor de pedidos em carteira + valor das duplicatas em aberto + valor do pedido que está sendo incluso. Esse valor deve ser menor ou igual ao valor do limite de crédito do cliente.

Data validade limite créditoData de validade para o limite de crédito. É utilizado na entrada do pedido e na consistência dos pedidos em lote.
Nota débito aberto?

Indica se o cliente está ou não com nota de débito em aberto. Na inclusão deverá ser informado "0". 
Esse campo será atualizado por uma rotina do Crédito e Cadastro.

Na entrada do pedido e geração de ordem de montagem é selecionado este campo e consistido com a quantidade de dias que a empresa considera nota de débito em aberto (VDP1400 - Parâmetros VDP).

Sujeito a aprovação?

Indica se o cliente está sujeito a aprovação. Caso informado "N" (Não) não será validado nenhum parâmetro do crédito como duplicatas em atraso, notas de débito em aberto, limite de crédito, entre outros.

Caso informado "S" (Sim), branco ou nulo estes parâmetros serão validados.