Objetivo da tela:

Informar o código fiscal que será definido ao efetuar a inclusão de notas fiscais (SUP3760 - Entrada Notas Fiscais) para determinado tipo de nota fiscal com determinado CFOP, neste caso será buscado o código fiscal e não o cadastrado para o item no SUP3220 (Informações Fiscais). 

Campo:

Descrição:

Indicador Tipo Nota Fiscal

Indicador especial do tipo de nota fiscal.

1 - Nota Fiscal Normal;

2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma "NFE" para classificar as matérias primas.

3 - Relacionamento de "NFE" realizado;

4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assume quando a  empresa utiliza este conceito;

5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito;

6 - Nota fiscal de entrada. Emitida pelo Recebimento de Materiais;

7 - Nota fiscal de material em trânsito.

8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizada para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados.

Basta apenas a digitação da nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa;

9 - Os itens informados na nota fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item).

Deverá ser ativado o parâmetro no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) para que o SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) aceite este código. Durante a contagem do item, no SUP0530 (Informa Contagem), se a Nota Fiscal for do tipo "9", as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver selecionado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a   "9" no SUP3760;

A - Nota Fiscal de origem fornecedor.

B - Nota Fiscal com origem depositante.

D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for espécie "NFR" e CFOP igual x.99, estes campos indicarão que a nota se trata de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado.

Os componentes deverão ser digitados no detalhe da nota, pois serão devolvidos um ou mais componentes, não necessariamente todos;

T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle (SUP8740 - Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos);

X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial.

P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota pode ser usado para diferenciar no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão existe a possibilidade de o usuário informar manualmente. Devem ser informados os parâmetros no SUP1400 (Contas para Entradas Recebimento) e SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Entrada N.F. Automática-1);

C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor.

Código Fiscal

Código fiscal da operação de entrada que deverá estar cadastrado no SUP0600 (Obrigações Fiscais - Registro de Entradas).