CRIAR OPÇÃO SEM OBRIGATORIEDADE PARA FAZER A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO CHECKOUT

Informações Gerais

Objetivo

Ajustar o processo de conferência de pedido, para que não seja exigida a conferência do pedido no checkout.

Definição da Regra de Negócio

• Ao realizar a importação de um pedido e a o parâmetro CONFERIRPEDIDONOCAIXA estiver com o valor "S", rotina deverá exibir tela de venda, listando os itens do pedido que possuir filial retira (PCPEDI.CODFILIALRETIRA) diferente da filial de venda e ou que esteja marcado para não exigir a conferencia (nvl(PCPRODFILIAL.CONFPEDPDV,'S')='N') como conferidos.

Observação: Deverá ser realizado tratamento do campo PCPRODFILIAL.CONFPEDPDV, considerando para os produtos que possuir este campo nulo, como se estivesse com o valor "S"

• Deverá ser considerado os produtos que foram registrado automático como já conferidos.

• Deverá ser incluído o campo PCPRODFILIAL.CONFPEDPDV na carga de dados de cadastro.

Informações adicionais:

 Este processo é necessário para tratar as situações abaixo:

• Quando Filial Retira diferente da Filial do Caixa, não deverá exigir o registro do produto na conferencia devido mercadoria estar em outro depósito, não sendo possível realizar o registro.

• Criar marcação no cadastro do produto para que este não seja exigido na conferencia de Frente de Loja (Caixa). Há produtos onde o cliente retira no deposito, onde na loja fica apenas unidades para exposição do produto, devido o volume e/ou peso.

Rotina 238.Gerente de loja solicita que rotina tenha marcação para que defina se o registro do produto será exigido no processo de conferencia de pedido realizado na rotina 2075 ao realizar a importação do pedido. 

• Rotina deverá disponibilizar novo campo, com o titulo "Exige registro na conferencia PDV".

• Campo deverá possuir duas opções, sendo elas "Sim" e "Não".

• Deverá ser gravado o valor "S", quando selecionada a opção "Sim" e o valor "N", quando selecionada a opção "N".

• O campo citado no item 1 deverá apresentar e ter o valor padrão como "Sim".

• Deverá gravar a informação definida no novo campo citado no item 1 em banco de dados no campo PCPRODFILIAL.CONFPEDPDV.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos;
2. Na aba 7 - Outros, selecione a opção conforme necessidade;
   observação: "N" para não e "S" para sim.
   
   
   
   
3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
4. Informe o parâmetro 3889 - Conferir pedido no caixa;
5. Selecione a opção conforme necessidade;
   Observação: Ao selecionar a opção de importar um pedido de venda, não será colocado automaticamente no cupom, o usuário deverá inserir item a item, e o ao finalizar a venda, será feito a conferência se todos os itens do pedido foram o colocados.
   
   
   
   
6. Acesse a rotina 2075 - Frente de Caixa;
7. Tecle "J", informe o Período, em seguida clique em localizar;
8. Selecione o pedido, em seguida tecle Enter;
   
   
   
   
9. Tecle F1;
10. Será apresentada tela informando divergência entre pedido e produto registrado, clique o botão OK;
    
    
    
    
11. Será apresentado o item divergente, na tela Diferença entre pedido e cupom