geRa_nota_debito

Permite gerar nota de débito ao fornecedor referente as divergências apresentadas.

Documento

Permite consultar/manutenir informações do documento apresentado.

Zoom_divergencias

Permite exibir as divergências das notas fiscais com as respectivas providências tomadas.

Nota_debito

Permite consultar/manutenir nota de débito.

Manutençao_ped

Permite acionar programa de manutenção de pedido informado no programa sup6330, caso não seja informado será utilizado como padrão o programa SUP0440.

Listar_diverg

Permite informar os parâmetros que serão utilizados para filtrar as informações que serão emitidas no relatório de divergências dos avisos de recebimento.

Código do comprador onde deverão ser analisadas as divergências.

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

Ao informar este campo, serão selecionadas as notas fiscais com divergência para o fornecedor indicado.

Número da A.R.

Número do aviso de recebimento.

Código do item do qual deverão ser analisadas as divergências da nota fiscal com compras.

Número do pedido de compra para análise das divergências.

Número da ordem de compra para análise das divergências.

Indica se serão analisadas todas as divergências existentes nas notas fiscais.

Caso indicação seja "N" deverão ser analisadas todas as divergências onde será exibida uma janela que indica os tipos de divergências para análise.

Indica se deverão ser selecionados somente os documentos bloqueados em virtude da existência de divergências.

S - Sim, somente documentos bloqueados;

N - Não, somente documentos não bloqueados;

T - Todos.

Data inicial e final que estabelecerá o período de referência para o qual serão selecionadas as informações.

Indica o tipo de divergência a ser analisada.

01 - Condição de pagamento;

02 - Modo de embarque;

03 - Transportador;

04 - Data de entrada;

05 - Data de entrega;

06 - Quantidade;

07 - Preço;

08 - Quantidade contada;

09 - Unidade de medida.

Indica a providência tomada em relação a divergência apresentada.

01 - Divergência aceita;

02 - Divergência não aceita.

Número inicial e final que estabelecerá o intervalo para emissão do relatório de divergências dos avisos de recebimento.

Indica se deseja selecionar as notas fiscais que não possuem pedido de compra.

S - Serão emitidas tanto as divergências das notas fiscais de entrada que possuem pedido de compra como as divergências das notas fiscais de entrada que não possuem pedido de compra;

N - Serão emitidas somente as divergências das notas fiscais de entrada que possuem pedido de compra.

Código inicial e final que estabelecerá o intervalo para emissão do relatório de divergências dos avisos de recebimento.

Data inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório de divergências dos avisos de recebimento.