Validação Física x Fornecedor - SUP20171
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Informar a combinação, o fornecedor, a família e/ou grupo de materiais quando o item pertencer aos parâmetros deste cadastro, os quais serão considerados para as respectivas validações.
Validação Física x Fornecedor - SUP20171
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todos os fornecedores disponíveis no sistema.
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| Família | Código da família associada ao cadastro de itens. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todas as famílias disponíveis no sistema. |
Grupo controle estoque | Código do grupo de controle de estoque ao qual o item pertence. Exemplo: 01 - Matérias-Prima Nota: Esta informação é utilizada para, por exemplo, determinar a curva ABC de estoque, de consumo, de fornecedores. Por meio do Zoom é possível acessar todos os grupos de controle de estoque disponíveis no sistema. |
Considerar dias úteis | Indica se na validação física x fornecedor serão ou não considerados somente os dias úteis. |
Tela Principal - Grid "1 - Quantidade"
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Consiste | Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência de quantidades em geral. Exemplo: Se na nota fiscal houver uma diferença entre a quantidade declarada e a quantidade recebida é gerada a divergência, ou então, a divergência é gerada quando houver uma diferença entre a quantidade da nota fiscal em relação a ordem de compra. De acordo com esse parâmetro são analisados os parâmetros abaixo:
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| Bloqueia pagamento | Indica se as divergências de quantidade geradas bloquearão ou não o pagamento. Nota: Se não estiver selecionado, a divergência é apresentada no SUP0890 (Liberação Aviso de Recebimento para Pagamento) para a sua liberação, sendo enviada para o Contas a Pagar normalmente. Se estiver selecionado para bloquear o pagamento, também é necessário efetuar a liberação via SUP0890 (Liberação Aviso de Recebimento para Pagamento), porém, é enviado para o Contas a Pagar gerando AP com situação igual a "bloqueada". Nessas condições, a divergência não pode ser paga, pois é necessário acertar antes a quantidade na nota fiscal ou na ordem de compra. Neste caso, deve ser tomada a decisão mais adequada para, então, reintegrar com Contas a Pagar gerando, assim, a AP normal integrada via Suprimentos. |
| Percentual tolerância máximo | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade recebida na nota fiscal. Nota: Esta informação é utilizada somente quando não existir esta informação a nível da ordem de compra. O sistema trabalha com a possibilidade de determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor (ver informações complementares do fornecedor). Este percentual é sugerido no momento da designação do fornecedor, sendo possível a alteração pelo Comprador para a ordem de compra específica. Nestes casos, não será emitida a comunicação de divergência para o Comprador responsável pela compra. |
Tela Principal - Grid 1 - "Quantidade Contada"
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Consiste | Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência da quantidade contada na nota fiscal contra a quantidade recebida realmente (SUP4440/SUP0331). |
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada uma divergência entre a quantidade declarada da nota fiscal e quantidade contada. |
Percentual tolerância máximo | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade recebida e a quantidade contada na nota fiscal. |
Tela Principal - Grid 2 - "Data de Entrada"
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Consiste | Indica se a consistência deverá ou não ser efetuada entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa. O seguinte critério é utilizado para efetuar esta consistência: Data da emissão da nota fiscal + tempo de transporte associado ao fornecedor (ver informações complementares do fornecedor) + quantidade de dias de tolerância definida nos parâmetros de Suprimentos = não pode ser maior do que a data de entrada da nota fiscal. |
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal será ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa. Nota: Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal. |
Número dias tolerância | Número de dias de tolerância que serão utilizados na consistência entre a data de emissão da nota fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa. |
Tela Principal - Grid 3 - "Data de Entrega"
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Consiste | Indica se a consistência será ou não efetuada entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra. Nota: São respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor (ver informações complementares do fornecedor), porém, fica estabelecido que esta informação é sugerida na ordem de compra, no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo Comprador para a ordem especifica. Além disto, será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros de Suprimentos. |
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra. Nota: Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal. |
Número dias tolerância antes | Número de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra. |
Bloqueia entrada | Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja divergência na data de entrega. |
Número dias tolerância após | Número de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra. |
Tela Principal - Grid 4 - "Condição de Pagamento"
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Consiste | Indica se a consistência é ou não gerada quando a condição de pagamento da nota fiscal for diferente da condição de pagamento do pedido. Nota: Se esse parâmetro não for informado, é considerada a parametrização informada no campo "Consiste div cond pgto" do SUP3670 (Validação Financeira). |
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal é ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a condição de pagamento da nota fiscal e do pedido de compra. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o campo "Consistir divergência condição pagamento?" estiver selecionado. A liberação da nota fiscal para pagamento pode ser efetuada pelo SUP34003 (Providências nas Divergências NF x Pedidos), na opção de menu "tomar_providência", ou por meio do SUP0890 (Liberação Aviso Recebimento para Pagamento), na opção de menu "Liberacao". Deve ser efetuada uma liberação para cada item da nota fiscal que possuir divergência de condição de pagamento. |
Tela Principal - Grid 5 - "Preço Unitário"
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Consiste | Indica se será ou não efetuada a consistência do preço unitário do item. |
Valor tolerância menor | Diferença de valor abaixo do valor negociado no pedido de compra que será o valor permitido para a entrada da mercadoria, sem que acuse inconsistência. |
Bloqueia pagamento | Indica se será ou não efetuado o bloqueio de pagamento ao fornecedor, caso haja inconsistência. |
Bloqueia entrada | Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja inconsistência. |
Valor tolerância maior | Diferença de valor acima do valor negociado no pedido de compra, que será o valor permitido para a entrada da mercadoria, sem que acuse inconsistência. |
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