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Retenções Federais - FIN30084 

Visão Geral do Programa

Cadastrar e efetuar a manutenção dos códigos de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que poderão ser utilizados no relacionamento com o tipo de valor informado no momento da entrada das mercadorias e serviços com imposto retido na fonte pelo módulo Recebimento de Materiais.

Nesse programa deverá ser informado se o código do imposto refere-se a pessoa jurídica, física ou ambos.

As informações cadastradas serão utilizadas no relacionamento com o tipo de valor FIN30030 (Tipo Valor), que identificará o lançamento do valor do imposto retido na fonte.  


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Código de retenção do imposto de renda.

Descrição da retenção do imposto de renda.

Tipo de pessoa

Indica a forma de utilização do código de imposto informado.

Física - Pessoa física;

Jurídica - Pessoa jurídica;

Ambos - Pessoa física e jurídica;

Exclusiva - Tributação exclusiva;

Aplicações - Rendimentos sobre aplicações.

Variação

Código da variação relacionada ao código da receita que será utilizado para determinar o período de vencimento do tributo.

Nota:

Essa variação pode ser consultado na tabela disponível no site da Receita Federal.

Recolhimento

Indica a forma (período) do recolhimento do IRPJ ou IRPF.

Diário - O imposto será recolhido diariamente (grava na tabela o indicador D);

Semanal - O imposto será recolhido semanalmente (grava na tabela o indicador S);

Decendial - O imposto será recolhido de dez em dez dias (grava na tabela o indicador X);

Quinzenal - O imposto será recolhido de quinze em quinze dias (grava na tabela o indicador Q);

Mensal - O imposto será recolhido mensalmente (grava na tabela o indicador M);

Trimestral - O imposto será recolhido de três em três meses (grava na tabela o indicador T);

Anual - O imposto será recolhido anualmente (grava na tabela o indicador A).

Tipo de imposto

Indica o tipo de imposto relacionado ao código de retenção.

IRRF;

PIS;

COFINS;

CSLL;

PIS/COFINS/CSLL;

PIS/COFINS/CSLL/IRRF.

Alíquota IRRFPercentual de retenção do imposto de renda relacionado ao código de retenção.
Alíquota PISPercentual de retenção do PIS relacionado ao código de retenção.
Alíquota CofinsPercentual de retenção do Cofins relacionado ao código de retenção.
Alíquota CSLLPercentual de retenção do CSLL relacionado ao código de retenção.
Grupo de tributoCódigo que será utilizado na geração de arquivo para Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).