Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes - SUP22064
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As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Excluir, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este relatório é utilizado para que o comprador possa identificar a lista de pedidos de compra pendentes e com eventuais atrasos, permitindo o envio do documento ao fornecedor como forma de cobrança para tomada das devidas providências em relação a lista de materiais que ainda não foram entregues.
Esse programa está preparado para executar também via Job. Para consultar os parâmetros necessários, consultar a página: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360042579034.
Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes - SUP22064
Objetivo da tela: | Emitir o documento "Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes", que deverá ser enviado aos respectivos fornecedores para a tomada das devidas providências em relação a atrasos de entrega. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de solicitação | Indica o tipo de solicitação de cobrança que deve ser efetuada. Objetiva; |
| Comprador | Código do comprador registrado para o pedido de compra. Nota: Somente os pedidos de compra sob responsabilidade do comprador informado serão listados. |
| Data máxima | Data de entrega máxima prevista entre as programações das ordens de compra associadas aos pedidos. Nota: Quando esta data for informada, somente serão emitidas as informações das entregas com data prevista igual ou inferior a data informada. |
| Material consignado | Indica se deverão ser listadas ou não as cartas de cobranças relacionadas a entregas de determinados materiais. Nota: Ao selecionar esta opção, deverá ser informada uma lista com os códigos dos itens e suas respectivas datas de entrega e quantidades a emitir. |
| Pedido | Número do pedido para o qual deve ser emitida a carta de cobrança. |
| Fornecedor | Código do fornecedor registrado para o pedido de compra. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todos os fornecedores disponíveis no sistema. |
| Ordenação | Indica a forma como as informações do relatório devem ser ordenadas. Fornecedor/pedido; |
| Imprime texto da ordem? | Indica se deve ou não ser impresso no relatório o texto da ordem de compra. |
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