Emissão Pedido Compra Padrão "ANFÁVEA" - SUP2450
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Para maiores detalhes sobre o envio via FAX ver o processo Enviar FAX.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".
Emissão Pedido Compra Padrão "ANFÁVEA" - SUP2450
Objetivo da tela: | Emitir os pedidos de compra, dentro do padrão “ANFÁVEA”, e informar estes serão gerados para envio por meio de FAX ao fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enviar_fax | Permite acionar a função de controle de "Envio" via FAX a fornecedores a relação das programações de entrega já emitida com a opção "Gera Para FAX" ativada em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedidos | Número do pedido de compra inicial e final para faixa de pedidos de compra a serem considerados no processamento do relatório. Nota: Não é obrigatório informar uma faixa de pedidos para processamento. |
Ordens | Número da ordem de compra inicial e final para faixa de ordens de compra a serem consideradas no processamento do relatório. Nota: Não é obrigatório informar uma faixa de ordens para processamento. |
Data de entrega | Data de entrega inicial e final das programações de entrega de ordens a serem consideradas no processamento do relatório. Nota: Não é obrigatório informar uma faixa de datas de entrega para processamento. |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem de compra. Se informado, somente serão consideradas as ordens de compra e pedidos deste fornecedor. |
Programador | Código do programador registrado na ordem de compra. Se informado, somente as ordens de compra registradas para este programador serão consideradas no processamento. |
Última NF | Indicador da forma a ser utilizada para pesquisa da última nota fiscal de entrada do material na empresa. P - Pedido. A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada efetuada para o pedido de compra e item em questão; I - Item. A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada do material em questão na empresa, independente do número de pedido de compra. |
Ordenação | Indica o tipo de classificação dos dados do relatório. 1 - Por número de pedido de compra e ordem de compra; 2 - Por número de pedido de compra e código de item da ordem de compra. |
Gera Para FAX | Indicador de envio de relatório por FAX. N - Não. Somente emitir o relatório em disco ou impressora; S - Sim. Gerar uma cópia do relatório em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar_fax". Nota: No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo: a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura: FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido ZZZ - Número da versão do pedido Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX. b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores. c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w", para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO "parâmetro" o conteúdo "0w". d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação). |
Lista PC realizado sem saldo | Permite restringir o processamento para considerar os pedidos de compra que não possuem mais saldo de material para entrega, porém a situação atual do pedido ainda encontra-se pendente (situação realizada). Ao ativar esta opção os pedidos sem saldo de entrega serão listados. |