Pedido Compra – Modelo 2 - SUP22105
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utiliza o Portal de Compras e o pedido foi negociado e já enviado ao Portal, o sistema exibirá uma mensagem questionando ser deverá ser realizado o reenvio.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo Portal.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, reenviará ao portal (enviado por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar para que o portal tenha sempre as informações atualizadas.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Pedido Compra – Modelo 2 - SUP22105
Objetivo da tela: | Emitir os pedidos de compra conforme parâmetros informados em tela, com opção de envio do pedido ao fornecedor por e-mail. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Avançado | Permite exibir a tela de "Parâmetros avançados", a seleção das informações. |
Considerar pedidos em histórico | Indica na emissão dos pedidos serão ou não considerados os pedidos que estão em histórico. |
Idioma diferente do padrão | Indica se será ou não informado um código de idioma diferente do que está parametrizado. Nota: Caso esse campo seja assinalado, será habilitado o campo "Código idioma", para que qual será o idioma será considerado para a emissão do pedido de compra. |
Código idioma | Código do idioma a ser considerado na seleção dos pedidos de compras que serão emitidos. |
Emitir saldo | Indica se será emitida somente a quantidade do saldo das programações de entrega das ordens de compra de cada pedido listado. |
Emitir ordem de compra | Indica se serão emitidas as ordens de compra dos pedidos selecionados. Será emitido um documento a parte para cada ordem de compra dos pedidos listados. |
| Emitir motivo nova versão | Indica se será emitida a descrição do motivo da criação da versão do pedido. Nota: O motivo de criação de versão do pedido é exigido, conforme parâmetros do módulo de Compras. |
| Reimpressão | Indica se será ignorada a emissão de pedidos de compra já emitidos. Nota: Se esse campo for assinalado, serão considerados os pedidos já emitidos. Neste caso emitirá todos os pedidos. Caso não sejam assinalado, somente os pedidos de compra que ainda não tenham sido impressos. |
| Emitir ordem de compra atendida | Indica se deverá ou não emitir as ordens de compra já atendidas, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. |
Emitir ordem compra cancelada | Indica se as ordens com situação atual cancelada deverão ser listadas e destacadas no pedido de compra. |
Emitir validade dos contratos | Indica se deverá ser impresso a validade dos contratos na emissão dos pedidos de compra. |
Emitir aprovantes das ordens de compra | Indica se serão ou não emitidos no relatório do pedido de compra, os nomes dos aprovantes, a hora e a data em que foram realizadas as aprovações das ordens de compra. |
Emitir pedidos de atendidos | Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que foram atendidos, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. |
Emitir pedidos de cancelados | Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que com situação igual a cancelado. |
Emitir datas negociadas | Indica se deverão ser emitidas ou não os pedidos de compra com datas negociadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa que será considerada para a seleção das informações dos pedidos de compras a serem emitidos. |
Pedido | Número do pedido de compra cadastrado a ser emitido. |
| Versão | Número da versão do pedido de compra que serão emitidos. Nota: Se não for informada nenhuma versão, o sistema automaticamente emitirá a versão atual dos pedidos informados. |
| Informar pedido centralizado | Indica se será ou não informado o número do pedido de centralização. Nota: Caso esse campo seja assinalado, será habilitado o campo "Pedido Centralização", para que seja informado o número. |
| Pedido centralização | Número do pedido de compra de centralização a ser emitido. |
| Enviar por e-mail | Indica se o pedido de compra será ou não enviado por e-mail. Nota: Caso esse campo seja assinalado, permitirá o envio do pedido de compra por e-mail, para os destinatários, conforme os endereços de e-mail que serão informados. |
| Formatação do Texto | A partir da release 12.1.27 para a imprimir um novo parágrafo neste relatório, é necessário deixar um espaço em branco no início da linha ao cadastrar o texto no sup20116 ou sup20173. Exemplo de cadastro do texto do pedido no sup20173
Exemplo do pedido impresso considerando nova linha no sup22105.
Obs.: Alteração válida para o texto inicial, final e rodapé do relatório |
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