Simples Remessa Baixando Estoque

Visão Geral do Programa

A rotina 1322 -Simples Remessa Baixando Estoque tem como objetivo emitir notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque sendo utilizada em casos em que é necessária a emissão de notas fiscais de saída, não provenientes de venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de peças de veículos etc. Permite também alterar as informações tributárias e preço, bem como gerar contas a receber dos produtos inseridos na nota fiscal de simples remessa emitida.

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 1322.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais campos e opções da tela inicial

Ação:

Descrição:

Caixa Informações Principais

Na tela principal da rotina é exibida a caixa Informações Principais com os seguintes campos, filtros, opções, caixas e aba:

Núm. Transação: apresenta o número da nota de simples remessa que está sendo gerado, conforme parametrizado na rotina 532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema;
Filial: utilizado para selecionar a filial que deseja gerar a nota de simples remessa. Este filtro valida a permissão de acesso à filial na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;
Data Saída: exibi a data de saída da nota fiscal de simples remessa, sendo a mesma data de processamento da rotina 504 - Atualização Diária I;
Nº NF: utilizado para informar o número da nota fiscal quando a opção Gerar N° automático estiver desmarcada. Este campo é habilitado quando a permissão 1 - Permite informar número de nota fiscal para filial NF- e na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina estiver marcada;
Série: apresenta o número de série da nota fiscal de simples remessa que está sendo gerada, de forma automática, permitindo ao usuário alterar este número conforme necessidade;
Espécie: exibe a espécie da nota de simples remessa que está sendo gerada com a baixa do estoque. Esse campo aparecerá preenchido com NF e desabilitado;
Num. Selo NF: utilizado para informar o número do selo da Nota Fiscal fornecido pela Secretaria da Fazenda;
Data Entrega: utilizado para informar ou selecionar a data de entrega da mercadoria;
Calcular PIS/COFINS: utilizado para calcular os valores de PIS/COFINS, que funcionará da seguinte forma:

- Marcada: calculará normalmente os valores de PIS/COFINS;
- Desmarcada: gravará os campos referentes a base de cálculo do PIS/COFINS, valor do PIS, percentual de PIS, valor do COFINS e percentual de COFINS com valor zerado.
Gerar Nº NF Automático: quando marcada, o número da nota fiscal de simples remessa é gerado automaticamente. Já desmarcada, o número da nota é inserido de forma manual no campo Nº NF. Para que esta opção seja editável é necessário que a permissão 1 - Permite informa número de nota fiscal para filial NF-e, na rotina 530 esteja marcada;
Cliente: utilizado para informar ou selecionar o nome do cliente no qual será emitida a nota fiscal de simples remessa.
Fornecedor Frete: utilizado para informar ou selecionar o nome do fornecedor do produto a ser baixado no estoque;
Tipo Frete: utilizado para selecionar o tipo de frete que está sendo utilizado pela empresa, sendo:

- CIF: quando marcada, as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) dos produtos inseridos na nota que está sendo emitida serão por conta do vendedor, ou seja, da empresa;
- FOB: quando marcada, as despesas decorrentes do transporte ( frete e seguro) dos produtos inseridos na nota que está sendo emitida serão por conta do cliente;
- Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente);
- Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)
É Saída p/ substituição de garantia: utilizado para realizar o acompanhamento do processo de garantia realizado pela rotina 3340 - Acompanhamento de Garantia, que deverá estar com Status Devolver Peça. Quando marcada, habilita os campos da caixa Tipo Mov. Garantia que disponibiliza as seguintes opções: Devolução de Garantia não Aceita, Reposição Imediata de Garantia e Reposição de Garantia após resultado de laudo

Caixa Itens

A caixa Itens exibe planilha com dados descritivos e tributários de todos os produtos inseridos na nota fiscal de simples remessa, com as seguintes abas, campos e botões:

Aba Itens:

- Obs.: utilizado para registrar informações referentes aos produtos inseridos na nota de simples remessa;
-Observações Adicionais:
Aba Produtos: permite ao usuário definir os produtos e seus respectivos dados tributários a serem exibidos na nota através dos seguintes campos, filtros, caixa com opções, botão e planilha:

- Produto: utilizado para informar o código do produto que deseja pesquisar e que seja exibido na planilha,
- Descrição do Produto: utilizado para informar a descrição do produto que deseja pesquisar na apresentação na planilha Produtos;
- Fornecedor: utilizado para informar ou selecionar o nome do fornecedor que deseja visualizar seus respectivos produtos na planilha;
- Departamento: utilizado para informar ou selecionar o departamento que deseja visualizar seus respectivos produtos na planilha;
- Estoque: utilizado para definir os produtos a serem exibidos na planilha Produtos, sendo somente os itens que constam no estoque da empesa;
- Todos: quando marcada, são exibidos na planilha todos os itens cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto independente de possuir estoque ou não;
- Pesquisar: utilizado para realizar a pesquisa, conforme informações inseridas nos da aba Produtos.

Ao clicar duas vezes sobre o produto exibido na planilha ou após a seleção apertar a tecla Enter é exibida tela Item da Nota Fiscal (Produtos), com os seguintes campos, filtros, caixa com opções e botão:

Código: exibe o código do produto selecionado na planilha, não sendo permitida a sua edição;
Descrição: exibe a descrição do produto selecionado na planilha, não sendo permitida a sua edição;
Embalagem: exibe o tipo da embalagem do produto selecionado na planilha, não sendo permitida a sua edição;
Qtde (quantidade): utilizado para informar a quantidade de itens que deseja enviar para o cliente e registrar na nota fiscal de simples remessa;
Qtde. (quantidade) bloqueada: utilizado para registrar a quantidade bloqueada do produto que está sendo enviado, ou seja, produtos correspondentes as mercadorias que foram efetuadas a entrada através da rotina 1301 – Receber Mercadoria e que ficam automaticamente com o status de bloqueado;
Qtde. (quantidade) Avariada: utilizado para informar a quantidade avariada do produto que está sendo enviado. Esta quantidade consta dentro do estoque bloqueado, com algum tipo de defeito.
Valor Item: utilizado para informar o valor unitário do produto selecionado na planilha;
Base de ST: utilizado para informar o valor de base de substituição tributária do produto;
Valor ST: utilizado para informar o valor da substituição tributária do produto;
% IPI: utilizado para informar o percentual de IPI do produto;
% ICMS: utilizado para informar o percentual de ICMS do produto;
% Diferimento: exibe o percentual de diferimento informado na figura tributária, cadastrada na da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aplicado ao valor do ICMS;
Base ICMS: utilizado para informar a base de ICMS do produto;
% Base Icms Red: utilizado para informar o percentual de redução da base do ICMS;
% Dif. Alíquota: utilizado para informar a porcentagem da redução de alíquota;
Código Fiscal: utilizado para informar ou selecionar o código fiscal de acordo com a classificação fiscal da mercadoria (produto), onde sem essa informação não é possível confirmar o envio do produto;
Sit. Tribut.: exibe a situação tributária do produto, possuindo filtro para pesquisa e seleção de códigos que definem a situação tributária do produto;
Valor IPI KG: exibe o valor do IPI por peso do produto, utilizando a unidade Quilogramas (Kg), informado na rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto;
Base Dif. Alíquota: exibe a base para o diferencial de alíquota do produto;
Valor Dif. Alíquota: exibe o valor do diferencial de alíquota do produto;
Confirmar: utilizado para confirmar as informações inseridas do item da nota fiscal de simples remessa que está sendo gerada.

Observação: caso produto informado seja controlado por número de série cadastrado na rotina '238 - Manutenção de Cadastro de Produto' opção 'Controla número de série do produto', após confirmar a quantidade é exibida tela Lançar Nº de série' com as séries disponíveis para seleção no produto. Caso não existam séries válidas disponíveis o item não pode ser incluído (a inclusão dos números de série é realizada na rotina 1106 - Manutenção do Bônus de recebedor mercadoria após realizar entrada de produto) e em caso de alteração da quantidade será necessário excluir o produto e realizar novo processo de inclusão.
Cancela: utilizado para cancelar o processo de inclusão de dados tributários sobre o item selecionado na planilha, retornando para a aba Produtos.

A caixa Quantidade em Estoque exibe os dados do estoque da empresa através dos campos

- Gerencial: exibe a quantidade total do produto no estoque, conforme selecionado na planilha;

- Bloqueado: exibe a quantidade de itens do produto na posição de bloqueado;

- Avaria: exibe a quantidade de itens avariados, ou seja, com defeito;
- Reservado: exibe a quantidade de produtos reservado;
- Disponível: exibe a quantidade de produtos disponível para a comercialização. Calcula-se subtraindo o estoque avariado, o reservado e o bloqueado da quantidade do produto no estoque.

Aba Tributação: está disponível o botão Tributação, a planilha com o resultado da tributação nos seguintes campos:

- Tributação: utilizado para gerar a tributação do produto;
- Vl. Base Créd. ICMS: informa o valor base para o crédito de ICMS;
- Vl. Total Créd. ICMS: informa o valor total de crédito de ICMS gerado na transação;
- Código Contábil: exibe o código contábil padrão de envio, conforme parâmetro 1906 – Conta para venda e devolução do cliente da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
Aba Outras Informações: é habilitada somente quando o parâmetro 2288 – Utilizar NF-e na rotina 132 – Parâmetros da Presidência estiver marcado Sim para a mesma filial que está sendo utilizada pelo usuário e apresenta o seguinte filtro e campos respectivamente.

- Fornecedor Frete: utilizado para informar ou selecionar a empresa responsável pelo frete da mercadoria;
- N. Volumes: utilizado para informar o volume dos produtos;
- Espécie Volumes: utilizado para informar unidades de medida dos produtos;
- UF Placa: utilizado para informar o estado da placa;
- Nome Motorista: utilizado para informar o nome do motorista do veículo.

Observações:

- Caso seja informado o código do motorista, é exibida automaticamente a descrição do motorista e é desabilitado o campo Nome Motorista, ou seja, não é permitido alterar a descrição. Caso não seja informado o código, é habilitado o campo da descrição do motorista e permitido informar qualquer texto, sem realizar validação, ou seja, é permitido informar o nome de um motorista que não está cadastrado no sistema;
- Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de informações em seus filtros e campos, ao clicar o botão Gravar são exibidas as seguintes mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não foi informada a placa do veículo!.
Aba Contas a Receber: exibe a planilha que permite ao usuário gerar contas a receber, com a opção de configurar a cobrança ao informar o código de cobrança, data vencimento e valor. Caso não seja informada nenhuma cobrança, ao clicar o botão Gravar é exibida tela para que seja informada uma conta de lançamento de despesa e a emissão da nota fiscal.

Aba Chave NFe: as notas de simples remessa emitidas na rotina 1322 poderá ser informada a nota fiscal de entrada referenciada através da aba Chave NFe em atendimento a legislação.

No Rodapé da rotina é exibida a caixa Sub Totais com os seguintes campos não editáveis contendo informações tributárias referente aos produtos inseridos na nota fiscal de simples remessa que está sendo gerada. Também exibe as opções:

Dif. Alíquota: exibe o valor do diferencial de alíquota da nota de simples remessa que está sendo gerada;
Vl. Desconto: exibe o valor de descontos concedidos na nota de simples remessa;
Vl. IPI: exibe o valor do IPI da nota fiscal de simples remessa;
Vl. ST: exibe o valor da substituição tributária da nota de simples remessa;
Vl. Total: exibeo valor total da nota fiscal de simples remessa;
Peso Total: exibe o peso total dos produtos incluídos na nota fiscal de simples remessa.

Dúvidas mais frequentes

Qual é o processo de separação de uma nota emitida pela rotina 1322 quando a empresa utiliza WMS?

Resposta: Antes de realizar a emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque, a empresa que utiliza WMS deve seguir os passos abaixo:

Marcar Sim no parâmetro 1624 – Usar WMS avançado (módulo 17) da rotina 132 - Parâmetros da presidência;
Acessar a rotina 203 – Cadastrar Produto, aba Armazenagem, caixa Endereço Apanha e selecionar Sim no filtro Usa WMS;
Acessar a rotina 1701 – Cadastro de Dados Logísticos e cadastrar o endereçamento do produto na caixa Endereço de picking venda;

Ao emitir a nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque os dados serão apresentados na rotina 1757 – Gerar WMS na palnilha da aba Saídas, no qual o usuário deverá seguir o processo normal de WMS, sendo:

1. Gerar a Ordem de Serviço/ mapa de separação através da rotina 1725 – Gerar Mapa de Separação Dev. Fornec.;

2. Realizar a emissão do mapa através da rotina 1706 – Emitir Ordem de Serviço [ Armazenagem];

3. Finalizar a Ordem de Serviço através da rotina 1755 – Registrar Término Ordem de Serviço.

Por que as notas de simples remessa emitidas pela rotina 1322 não estão sendo apresentadas na rotina 1452 - Emissão do Documento Fiscal Eletrônica?

Resposta: Para que as notas sejam exibidas nessa rotina é necessário que a permissão 1 – Permite informar número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 – Permitir acesso a Rotina esteja desmarcada. Em caso de notas já emitidas é necessário que o usuário mude a espécie para NE através da rotina 1008 – Manutenção Notas Fiscais de Saídas.

Pode-se utilizar a rotina 1322 para efetuar baixa no estoque de mercadorias vendidas para funcionários da empresa?

Resposta: Sim, é possível utilizar a rotina 1322, para mercadorias vendidas para funcionários da empresa sendo necessário que a loja ou os funcionários estejam cadastrados como clientes na rotina 302 – Cadastrar Cliente.

Na rotina 1322 devem ser inseridos os produtos e CFOP de forma manual, sendo necessário efetuar o cadastro do código fiscal na rotina 543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP), tendo a geração do contas a receber de forma opcional.

Por que ao realizar a pesquisa de determinados clientes as informações não são exibidas na tela?

Resposta: Sempre que os clientes estiverem bloqueados financeiramente as informações não são exibidas na rotina 1322, sendo visualizados somente quando estiverem liberados. Para visualizar os clientes bloqueados é necessário acessar a rotina 1203 – Extrato de Clientes.

Como proceder quando um produto é enviado para o conserto e a autorizada solicita uma nota fiscal de conserto?

Resposta: Se o produto possuir registro de entrada pela rotina 1301 – Receber Mercadoria com movimentação do estoque e geração de contas a pagar, o usuário deverá emitir nota de simples remessa com baixa no estoque através da rotina 1322 gerando contas a receber se o usuário considerar necessário.

Quando o produto for devolvido, o fornecedor, ou seja, a empresa responsável pelo conserto do produto deverá enviar uma nota fiscal de simples remessa registrando a devolução do conserto realizado. Ao receber o produto deve-se registrar a entrada dessa mercadoria através da rotina 1301 com o tipo de entrada R – Entrada Simples Remessa. Caso a entrada desse produto não tenha sido realizada através da rotina 1301 – Receber Mercadoria é necessário que seja realizada a emissão de simples remessa através da rotina 1306 – Simples Remessa para baixar apenas o estoque ideal da empresa, sendo validada pelo SEFAZ e SINTEGRA sem gerar contas a pagar. Já o fornecedor deverá enviar uma nota de retorno de simples remessa, onde deverá ser realizada a sua entrada na rotina 1301.

Detalhamento das Planilhas da Rotina 1322.

Campo:	Descrição: as colunas das planilhas podem ser arrastadas e organizadas conforme necessidade do usuário para melhor visualização e análise das informações. No canto esquerdo de cada planilhafoi disponibilizado um botão para seleção das colunas, ou seja, elas podem ser habilitadas / desabilitadas caso haja necessidade. Observação:neste guia você encontrará a finalidade de cada coluna disponível nas planilhas da rotina.
Planilha Simples Remessa Baixando Estoque - Itens	Esta planilha localiza-se na aba Itens da tela principal da rotina com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à simples remessa baixando estoque: Núm. Seq.: exibe o número da sequência em que o produto foi incluído como item; Produto: exibe o código do produto incluído, de acordo com seu cadastro na rotina 203 - Cadastrar Produto; Descrição: exibe a descrição do produto de acordo com seu código; Nr. Lote: exibe o número do lote do produto na qual foi realizada a entrada através da rotina 1301 caso o produto utilize lote na rotina 203. Para utilizar o lote deverá ser marcado na rotina 203 - Cadastrar Produto na aba Armazenagem o campo utiliza lote = SIM; No. Pedido: exibe o número do pedido igual a zero pois na simples remessa não há pedido de venda vinculado; Qt.: exibe a quantidade de produto incluído na tela Item da Nota Fiscal (Produtos); Pr. Unit.: exibe o preço unitário do produto; %ICMS: exibe o percentual de ICMS destacado na Nota Fiscal; %IPI: exibe o percentual de IPI do produto; Vlr. ST: exibe o valor da Substituição Tributária do produto.O cálculo da substituição tributária é realizado de acordo com a tributação da rotina 514 vinculada ao cliente pela região da praça do cliente; Total: exibe o valor total da quantidade de produtos multiplicado pelo preço unitário de cada item incluídos na tela Item da Nota Fiscal (Produtos); Cód. Fiscal: exibe o código de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente à operação, sendo que: Operação Estadual deve ser iniciada com 5 e Interestadual deve ser iniciada com 6. Somente serão aceitos os CFOPS que tiverem operação = 'SR', de Simples Remessa cadastrados na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP); Situação Tributária: apresenta a situação tributária do produto de acordo com os valores apresentados fixados na pesquisa da rotina 1322. Os valores válidos são: 00 -Tributada integralmente; 10 -Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 -Com redução de base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 - Isenta; 41- Não tributada; 50 - Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS cobrado anteriormente Substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária e 90- Outras.
Planilha Simples Remessa Baixando Estoque - Produto	A planilha localiza-se na aba Produtos da tela principal da rotina com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à simples remessa baixando estoque: Código: exibe o código do produto incluído, de acordo com seu cadastro na rotina 203 - Cadastrar Produto; Descrição: exibe a descrição do produto de acordo com seu código; Embalagem: exibe o tipo de embalagem vinculada ao produto; Unidade: exibe o tipo de unidade do produto; Unid. Master: exibe o tipo de unidade master do produto (CX., Un. etc) de acordo com cadastro de embalagem do produto na rotina 203 - Cadastrar Produto; Usa Lote: exibe informação referente à utilização de lote marcada na rotina 203 - Cadastrar Produto na aba Armazenagem campo utiliza lote. Para utilizar lote deverá ser marcado na rotina 203 na aba Armazenagem campo utiliza lote = SIM onde a rotina exibe na tela de inserção do item o campo Número do Lote a ser informado; Cód. Departamento: exibe o código do departamento no qual o produto está vinculado; Cód. Seção: exibe o código da seção do departamento no qual o produto está vinculado; %IPI Venda: exibe o percentual de imposto produto industrializado (IPI) para ser calculado o valor do imposto ref. A rotina 203. O cálculo básico é (Preço unitário multiplicado pelo %IPI Venda) divido por 100, mas existem variações. Quando houver Vlr. Pauta de IPI, o valor da pauta será o imposto multiplicado pela quantidade do item, e também quando houver o valor de IPI por KG será multiplicado pelo peso bruto do produto da rotina 203 multiplicado pela quantidade inserida em cada item; Vlr. Pauta de IPI: exibe o valor fixado pelo governo do valor do imposto IPI (Imposto produto industrializado) ref. A rotina 203. Quando tiver Vlr. Pauta de IPI, o valor da pauta é o imposto multiplicado pela quantidade do item.
Planilha Simples Remessa Baixando Estoque - Estoque	A planilha localiza-se na aba Tributação da tela principal da rotina com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à simples remessa baixando estoque: Vlr. Base: exibe o valor base do calculo de ICMS (Imposto circulação de Mercadorias). O Valor base será o preço unitário do produto. Porém se houver percentual de redução da base informado, será calculado a como segue na coluna a frente. Cálculo do Vlr. Base: ((Preço unitário * Percentual de redução de base icms) / 100); Alíquota: exibe a sugestão da alíquota de acordo com o cadastro de tributação pela rotina 514 (região do cliente vinculada pela praça). A alíquota pode ser alterada pelo usuário no momento da digitação; Vlr. ICMS: exibe o valor do imposto ICMS (Imposto circulação de Mercadorias) calculado. O calculo básico é (Preço unitário multiplicado pelo %ICMS) divido por 100.
Planilha Simples Remessa Baixando Estoque - Contas a Receber	A planilha localiza-se na aba "Contas a Receber" da tela principal da rotina com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à simples remessa baixando estoque: Cód. Cob.: exibe o código da cobrança que será registrado o título a receber de acordo com o cadastro de cobranças informado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; Dt. Vencto: exibe a data de vencimento do título ou duplicata a receber (data que o cliente deverá pagar o título) informado pelo usuário; Valor: exibe o valor do título ou duplicata, geralmente é o valor da nota simples remessa informado pelo usuário.

Validações Gerais

Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa	Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor. Observação: para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.
Utilizar Cálculo FUNCEP	Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota. Observação: para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo Funcep.
Calcular FECP no Processo de Simples Remessa	Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota. Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.
Remoção de Campo das Rotinas 1306 e 1322	Removida a opção Calcular PIS/COFINS das rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque. Para mais informações acesse o documento DT Remoção de Campo das Rotinas 1306 e 1322.
Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial	A rotina 1322 valida/considera o parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina 820 - Atualizações de Dados do Sistema. Sendo assim, caso parâmetro 4069 seja informado/preenchido: - Considera/valida a data informada no mesmo; - Caso parâmetro 4069 não seja informado/preenchido, a rotina 1322 considera a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia(parâmetro geral). Para mais informações acesse o documento DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.