Reajuste Desconto/Acréscimo (Fornecedor/Cotação) - SUP22065
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Reajuste Desconto/Acréscimo (Fornecedor/Cotação) - SUP22065
Objetivo da tela: | Reajustar descontos e acréscimos para uma cotação de um fornecedor em específico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor para o qual será efetuado no reajuste de preço. |
Cotação | Número da cotação de preços. |
Item | Código do item para o qual será efetuado o reajuste do preço/cotação. |
Tipo de preço | Indica o tipo de preço a ser considerado no reajuste. Pedido fechado; |
Reajustar pedido/ordem | Indica se será ou não efetuado o pedido/ reajuste. |
Valor | Valor do desconto/acréscimo. Nota: O valor do desconto/acréscimo, pode ser informado tanto num valor absoluto quanto numa taxa percentual. Basta que seja definida essa condição no campo: "Val.Pct" onde "1" = Valor Absoluto e "2" = Percentual. Exemplo: Valor/Percentual Val.Pct Valor Considerado 10,0000 1 R$ 10,00 10,0000 2 10 % Importante: Para o frete, informe o valor total numa única vez para cada cotação ou rateie o valor total do frete entre os valores totais de cada item. Para o ISS, o valor do desconto/acréscimo deverá ser um "Acréscimo Percentual". Para isso, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo). |
Valor/Percentual | Permite definir desconto/acréscimo como um valor absoluto ou como um percentual. 1 - Valor: Define desconto/acréscimo como valor absoluto. 2 - Percentual: Define desconto/acréscimo como percentual. Importante: Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo). |
Desconto/Acréscimo | Permite definir desconto/acréscimo como um acréscimo ou como um desconto. 1 - Define desconto/acréscimo como acréscimo; 2 - Define desconto/acréscimo como desconto. Importante: Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo). |
Base Líquido | Permite definir a incidência do desconto/acréscimo sobre o preço base ou sobre o novo preço. 1 - Define desconto/acréscimo sobre o preço base; 2 - Define desconto/acréscimo sobre o novo preço. |
Imprimir pedido | Permite definir o destaque, ou não, do desconto/acréscimo no pedido de compra. 1 - Sim. Imprimir no pedido de compra; 2 - Não. Não imprimir no pedido de compra. |
Motivo | Permite definir a que se refere o desconto/acréscimo. 1 - Define desconto/acréscimo referente a Embalagem; 2 - Define desconto/acréscimo referente a Despesa Financeira; 3 - Define desconto/acréscimo referente a Frete; 4 - Define desconto/acréscimo referente a Outros. Neste caso, descrever em txt_desc_acres; 5 - Define desconto/acréscimo referente a ISS. Refere-se a informação documentacional do imposto. 6 - Define desconto/acréscimo referente a Bonificação. 7 - Define desconto/acréscimo referente Acréscimo valor de venda. Neste caso, entende-se que o é um acréscimo que foi incluído na nota de saída, e não referente a entrada. 8 - Define desconto/acréscimo referente ao ICMS. 9 - Define desconto/acréscimo referente a um valor/desconto Negociado com o Fornecedor. Importante: Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo). Exceto os descontos/acréscimos com motivo 5-ISS ou 7-Acres vlr venda NÃO somam/diminuem no total do item e consequentemente no total do pedido. Os demais motivos todos influem no valor total do item/pedido. |
Motivo | Texto do desconto/acréscimo. Nota: Será exigido seu preenchimento quando o campo "Mot." for iqual a "4 (Outros)". |