Linha Logix

Páginas filhas
  • Alteração Informações Especiais - SUP22080

Alteração Informações Especiais - SUP22080

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Este procedimento é permitido quando as informações alteradas não afetarem o valor da compra nem o prazo previsto para a entrega do item, tornando então desnecessário manter o registro da situação anterior a alteração.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Alteração Informações Especiais - SUP22080 

Objetivo da tela:

Alterar informações da ordem de compra, depois ter sido criado o pedido sem que haja a necessidade da criação de nova versão do pedido e da ordem de compra.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Histórico Compra

Permite acessar o histórico de compras.

MaterialPermite acessar a tela de pendências do item.
TextoPermite visualizar os textos da ordem de ordem de compra.
Componente

Permite acessar a tela dos componentes de beneficiamento.

Auditoria

Permite visualizar as informações de auditoria de alterações das ordens de serviço.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ordem compra 

Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra.

Situação

Indica a situação da ordem de compra.

Em Aberto - (permite alteração);

Realizada - (para permitir alteração, criar nova versão);

Cancelada - (não permite alteração);

Liquidada - (não permite alteração);

Planejada - (permite alteração, porém não permite que seja efetuada a designação de fornecedor);

Nota:

Ordens Planejadas são geradas automaticamente pelo sistema, ou pelo MRP (para itens de demanda dependente) ou pelo sistema de ponto de pedido (para itens de demanda independente)

Também são geradas por usuários cadastrados como solicitantes de débito direto no SUP22005.

Condicional - (utilizado para ordens de compra para débito direto, criadas diretamente pelo solicitante, porém não autorizadas para a compra. O setor de compras está autorizado apenas a efetuar coleta de preços, para que o solicitante autorize a compra formalmente.

 

Item

Código do item que será considerado na geração das informações para a antecipação da data de entrega.

Nota:

O código do item é cadastrado no MAN10021.

Documento origemNúmero do documento informado na ordem de compra.
Fator Conversão

Código do fornecedor que será utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna.

Nota:

O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (qtd_solic/fat_conver_unid).

A entrada do item sempre será na unidade de medida interna (quantidade da nota fiscal * fat_conver_unid).

Tipo de entregaIndica se as entregas deste fornecedor serão específicas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra.

Diário - A entrega deverá ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra;

Semanal - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda à domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

Decêndio - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

Quinzenal - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

Mensal - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

Nota:

Esta informação será levada como sugestão para a ordem de compra no momento da designação do fornecedor, e também, no ato do recebimento do item.

Na designação de fornecedor, caso exista "ITEM/FORNECEDOR" cadastrado para o fornecedor designado, este indicador é desconsiderado, passando a ter valor o indicador de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado.

Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro do parâmetro informado.

Para qualquer dos casos, será ainda levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros do sistema de suprimentos.

 Diferença aceitável

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica.

Nota:

Caso não seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da validação do recebimento, será utilizado o percentual estabelecido para a empresa (ver parâmetros do sistema de suprimentos).

Esta informação será utilizada em conjunto com o indicador atrelado à ordem de compra que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou não ser liquidada.

Nestes casos não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra.

Liquidação automática

Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, deverá ou não ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra e, na falta deste, será o determinado nos parâmetros do sistema de suprimentos.

Entrega entre prev. e (prev. + dif.) - A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à (quantidade pedida mais o percentual de tolerância aceitável);

Entrega entre (prev. +- dif.) - A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerância aceitável);

Liquidação manual - A ordem de compra somente será liquidada manualmente.

Grupo de despesa

Código do grupo de controle de despesas no qual este item é utilizado.

Exemplo:

 Compras para Industrialização.

Nota:

Esta informação será levada para a ordem de compra (como sugestão) no momento da criação da ordem, e utilizada para obter as alíquotas do ICMS referentes à unidade de federação do fornecedor no momento da consistência dos documentos de entrada (N.F. e Frete).

Tipo despesa

Código do tipo de despesa que possui código de operação e/ou conta contábil débito frete relacionada.

Movimenta estoque

Indica se a ordem de compra causará ou não movimentação de estoque.

Objetivo compra

Indica o objetivo da compra.

Compra normal;

Manutenção industrial - compra para manutenção industrial. Esta situação permite integração com o módulo Manutenção Industrial;

Importação;

Ordem de serviço - Compra para atender ordens de serviço;

Contrato serviço.

 Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.

Nota:

 Na criação da ordem de compra, o sistema leva este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra.