Designação de Fornecedor - SUP22086
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente o usuário registrado como comprador da ordem de compra ou então o usuário substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto) poderá incluir e modificar dados relacionados a cotações de preço nesta tela.
Quando a empresa utiliza o conceito de “Centralização de compras” SUP20207 (Empresas Planejamento/Compras) e a empresa atual estiver entre as empresas participantes do processo de centralização de compras, o usuário poderá consultar/modificar informações de ordens de compras pertencentes a qualquer uma das outras empresas também pertencentes ao processo de centralização de compras, desde que seja um usuário autorizado para realizar tal função.
As informações no centro no grid são referentes ao fornecedor designado para compra do material indicado na ordem de compra, ou seja, se a ordem de compra ainda não estiver com o fornecedor designado, automaticamente estas informações estarão em branco.
No momento da designação de fornecedor de uma ordem de compra, caso a empresa utilize grade de aprovação por nível de alçada para ordens SUP22024 (Aprovação Ordem de Compra), serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para a ordem de compra.
Designação de Fornecedor - SUP22086
Objetivo da tela: | Registrar as cotações de preço recebidas dos fornecedores, por meio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e análises disponíveis. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir Cotação | Permite excluir as cotações associadas às ordens de compras. |
Cotação x Empresa | Permite efetuar a cotação de preços buscando cotações de outras empresas pertencentes à centralização de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Empresa | Indica o código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. |
| Ordem de Compra | Indica o código da ordem de compra. |
| Situação | Indica a situação atual da ordem de compra. |
| Data necessidade | Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
| Pedido | Indica o número do pedido de compra cadastrado no sistema. |
| Item | Indica o código do item registrado para a ordem de compra. |
| Quantidade | Indica a quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitação de compra. |
| Quantidade fornecedor | Indica a quantidade de material do fornecedor. |
| Incidência IPI | Indica o tipo de incidência de IPI.
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| Percentual de IPI | Indica o percentual de IPI. |
| Incidência ICMS | Indica o tipo de incidência de ICMS.
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| Percentual ISS | Indica o percentual de ISS. |
| Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. |
| CP | Indica o código da condição de pagamento do pedido de compra. Nota: O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra. |
| ME | Indica o código da modalidade de embarque do pedido de compra. Nota: O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF |
| CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa. |
| Impressão Pedido | Indica a impressão do pedido. As opções disponíveis são:
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| Preço última compra | Indica o preço da última compra. |
| Documento | Indica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem. |
| Objetivo | Indica o objetivo da ordem de compra, definido na criação da ordem pelo SUP21003 |
| Valor IPI | Indica o valor do IPI. |
| Valor ICMS ST | Informar o Valor da Substituição Tributária do ICMS por meio da opção Modificar. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário. Nota: O valor do ICMS ST será somado ao total da compra/pedido somente para exibição na tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Designa | Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra. Nota: A designação do fornecedor será realizada mediante as condições listadas a seguir.
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| Fornecedor | Código do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem. |
Cotação | Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra. |
Preço base | Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido. Nota: O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque. A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para as ordens de compra referente ao mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação). |
| Descontos/Acréscimos | Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado. Nota: Quando assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços). |
| Preço líquido | Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra. Nota: A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação). |
| % IPI | Percentual de IPI da cotação de preço em questão. Nota: O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora. |
| Prazo | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid. Nota: Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer. |
Condição de pagamento | Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item. Nota: Na tela essa informação é apresentada na coluna "CP", do grid. |
Modo de embarque | Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra. Nota: Na tela essa informação é apresentada na coluna "ME", do grid. |
| Validade | Data do término de validade da cotação de preço em questão. |
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