Desdobramento Automático Split - SUP22103

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente serão consideradas as ordens de compra dos materiais que tiverem registro de percentuais de participação de compra para por item X fornecedor.

Depois da execução desta rotina, poderá ser efetuada a elaboração do pedido de compra “automático” SUP22104 (Elaboração Pedido Compra Automático).

Para mais detalhes sobre o “Split de ordens de compra” ver processo Geração Split.

Algumas considerações em relação a função "Processar":

O processo de "Split de ordens de compra" trata-se de uma rotina automática para designação de fornecedores para ordens de compra de acordo com o percentual de participação de compra registrado para cada fornecedor vinculado ao item.
Se a empresa não desejar permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe uma forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP20174 (Compradores). Neste caso, a rotina de "Split" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto).

As ordens consideradas no processamento do "Split" possuem as seguintes características:

Situação atual igual a "Aberta" ou "Planejada";
Fornecedor ainda não designado;
Item deverá possuir percentual de participação de compra;
Item deverá estar ativo para utilização de rateio de compras;

Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais" negociados com o fornecedor SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor), indicado para o item com participação de compras, durante o processamento tais parâmetros serão automaticamente repassados para a ordem de compra juntamente com o código do fornecedor.

São considerados os parâmetros de "lote mínimo" e "lote múltiplo" registrados para o item X fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores), para ajuste das quantidades das ordens de compra processadas, com opção somente para ignorar o ajuste no caso das ordens com situação "Planejada" (Ver parâmetros de planejamento de materiais - SUP8770 (Diversos). Primeiramente, é aplicado o percentual de participação de compra do fornecedor para o item e posteriormente é verificado o lote mínimo e por último analisado o lote múltiplo. A quantidade resultante do ajuste, caso ultrapasse a quantidade original, será abatida da próxima ordem de compra a ser processada.

Exemplo:

Quantidade solicitada da ordem.......: 33.000

Participação fornecedores (SUP21005): 50% -> Fornecedor "A"

50% -> Fornecedor "B"

Lotes mínimo/múltiplo (SUP21002).....: Fornecedor "A" -> lote mínimo = 18.000

-> lote múltiplo = 10.000

Fornecedor "B" -> lote mínimo = 10.000

-> lote múltiplo = 22.000

Passo 1: "Ajuste do lote mínimo"

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Fornecedor "A": (33.000 * 50%) = 16.500 => 18.000 (lote mínimo 18.000)

Fornecedor "B": (33.000 * 50%) = 16.500 => 16.500 (lote mínimo 10.000)

Passo 2: "Ajuste do lote múltiplo"

----------------------------------

Fornecedor "A": 18.000 => 20.000 (lote múltiplo 10.000)

Fornecedor "B": 16.500 => 22.000 (lote múltiplo 22.000)

Conclusão

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Quantidade final da ordem de compra = 42.000

Diferença para a quantidade original = 9.000 (42.000 - 33.000)

Supondo que a quantidade solicitada da próxima ordem a ser processada fosse de 54.000 por exemplo. Neste caso, seria gerada uma quantidade de 45.000 resultante do cálculo (54.000 - 9.000).

Não é respeitada quantidade do "lote máximo" associado ao item X fornecedor".

Esta verificação é realizada pelo processamento manual de ordens via SUP22002 (Designação Fornecedor) ou então por meio da rotina de elaboração automática de pedidos de compra SUP22104 (Elaboração Pedido Compra Automático).

No Split serão desconsideradas as ordens de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única) pois nestes casos a negociação irá ocorrer pelo portal.