Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As coletas de preços são compostas por ordens de compra cadastradas no sistema. Somente as ordens de compra com situação "Aberta", "Condicional" ou "Tomada de Preço Efetuada", desde que não estejam vinculadas a pedidos de compra, serão aceitas para a elaboração da coleta de preços.
A coleta de preço pode ser emitida em outro idioma, conforme parametrizado no SUP21008 (Emissão de Coleta de Preços), porém, esta opção somente está disponível quando a empresa atual utilizar o módulo de Importação do LOGIX, pois as traduções dos termos utilizados na emissão da coleta em outro idioma devem ser previamente cadastradas neste módulo.
Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007
Objetivo da tela: | Selecionar as ordens de compra que farão parte do documento “Coleta de Preços”, o qual será enviado aos fornecedores para a realização da pesquisa de preços. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Conferir (Ctrl_F) | Permite efetuar a manutenção das coletas preparadas neste programa. |
| Enviar (Ctrl_E) | Permite emitir a coleta de preços/mapa comparativo com as informações previamente geradas neste programa. |
Retornar (Ctrl_T) | Permite registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra cotada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas no processo de geração de coleta de preços. Nota: Caso a empresa atual do sistema faça parte do grupo de empresas centralizadas para compras SUP20207 (Empresas Centralização Suprimentos), é possível gerar a coleta de preços de qualquer uma das demais empresas centralizadas informando o seu respectivo código, ou então, gerar para todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras, mantendo o código da empresa da tela em branco. |
| Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item, que está registrado nas ordens de compra. Nota: Somente as ordens de compra sob responsabilidade do Comprador são consideradas no processo de geração de coleta de preços. |
| Ordem de compra | Indica quantas ordens de compras serão consideradas no processo de geração de coleta de preços. Nota: Ao ativar esta opção, deve ser informada uma lista com o número das ordens de compras desejadas. |
| Fornec. credenciados | Botão utilizado para selecionar os fornecedores que receberão a coleta de preços que o comprador está emitindo quando parâmetro "Quantidade de fornecedores das últimas compras (qtd_fornec_ultima_compra)" estiver com um valor informado maior que 0(zero) no programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) e informada a/as ordens de compra a serem processadas: São trazidos em tela os fornecedores credenciados e os últimos fornecedores que realizaram a compra do item. Exemplo: Se o parâmetro "Quantidade de fornecedores das últimas compras" estiver como "3", considerará as notas ficais que entraram para o item da ordem de compra e carregará os três últimos fornecedores que efetivamente realizaram a compra do item mais os fornecedores credenciados para o item da ordem. Se o item tiver 5 fornecedores credenciados irá apresentar 8 fornecedores neste exemplo. Desta forma, fica a cargo do usuário selecionar se envia para todos ou seleciona quais quer enviar através do campo "Seleção" da tela. |
| Tipo do item | Indica o tipo do item registrado na ordem de compra, o qual deve ser considerado no processo de geração de coleta de preços.
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| Tipo de ordem | Indica o tipo de ordem que deve ser considerada no processo de geração de coleta de preços.
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| Grupo de controle de estoque | Código do grupo de estoque a ser considerado. Nota: Por meio do Zoom são exibidos todos os grupos de estoque disponíveis no sistema. |
| Família | Código da família associada ao item da ordem de compra. |
| Área estratégica de negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Nota: Por meio do Zoom são exibidas todas as áreas de negócios disponíveis no sistema. |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor para o qual será gerada a coleta de preços. |
| Tipo fornecedor? | Indica o tipo de fornecedor que será considerado no processo de geração de coletas ao ponto de somente gerar a coleta de preços por fornecedor, contendo itens habilitados ou credenciados pela empresa para cada fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores).
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Opção de Menu "Conferir"
Objetivo da tela: | Permite efetuar a manutenção das coletas preparadas neste programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Comprador | Código do comprador que está relacionado à coleta. |
| Fornecedor | Código do fornecedor associado à coleta de preço. |
| Coleta central | Número da coleta central. |
Opção de Menu "Enviar"
Objetivo da tela: | Permite emitir a coleta de preços/mapa comparativo com as informações previamente geradas neste programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comprador | Código do comprador responsável pela geração da coleta de preços realizada via SUP21007 (Preparação/Emissão por Coleta). Nota: Somente os itens pertencentes a coleta do comprador informado serão considerados no processo de emissão de coleta de preços. |
| Data de limite | Data máxima que o fornecedor terá para retornar à empresa os valores da coleta de preços enviada. Nota: Esta data somente será registrada como data limite da cotação de preço se o campo "Registrar Pendências" for assinalado. |
| Gerar e-mail? | Indica se será ou não enviado um e-mail para cada coleta. |
| Registrar pendências? | Indica se os itens da coleta emitida serão registrados numa cotação de preço informadas pelo setor de Compras, via SUP21010 (Mapa Coleta/Comparativo Preços), quando o fornecedor retornar os valores da coleta de preço. Nota: Se esta opção for assinalada, no momento da emissão da coleta será gerada a numeração automática sequencial para a coleta de preços que será registrada como cotação de preço. Esta numeração será utilizada como parâmetro de consulta dos itens pertencentes a coleta enviada ao fornecedor, via SUP21010, no qual poderão ser inseridas as informações retornadas pelo fornecedor. Se esta opção não for assinalada, somente será emitida a coleta de preços, sem que seja efetuado qualquer registro de cotação de preço no sistema. |
| Emitir número da coleta? | Indica se deverá ser gerado um número de coleta fictício a ser emitido na coleta de preços. Nota: Este número "fictício" não pode ser consultado no sistema, uma vez que o campo "Registrar Pendências" não está selecionado. Quando a opção "Registrar Pendências" for selecionada, o sistema gera automaticamente o número da coleta. |
| Tipo relatório | Indica o tipo de relatório a ser emitido no processamento: Coleta de preços; Mapa comparativo; Ambos. |
| Ordenação coleta de preços | Indica a forma de classificação das informações da coleta de preço. Por item/ordem de compra; Por ordem de compra/item. |
| Ordenação mapa comparativo | Indica a forma de classificação dos dados do mapa comparativo. Por código de família (os itens de cada família serão emitidos em páginas separadas); Por código de item. |
| Código idioma | Código do idioma no qual serão emitidas as informações da coleta de preço. Nota: A emissão da coleta de preços em outro idioma somente será possível se a empresa utilizar o módulo de Importação. O código do idioma é cadastrado via RHU0750 (Módulo Treinamento). |
| Emitir programações ordem de compra? | Indica se serão emitidas ou não todas as programações de entrega pendentes para cada ordem de compra pertencente a coleta de preços. Nota: Ao selecionar esta opção, além das informações do item de cada ordem de compra, na listagem da coleta de preços também serão apresentadas as informações de cada programação de entrega de cada ordem de compra, com suas respectivas datas de entrega e quantidades. |
| Imprimir especificação | Indica se na impressão da especificação do item deverá ou não ser respeitado o parâmetro de impressão de textos do SUP8760 (Parâmetros de Compras - Diversos). Conforme parametrização; Independente da parametrização; Não imprime. |
Tela Manutenção das Coletas Preparadas - Opção de Menu "Processar"
Objetivo da tela: | A tela Manutenção das Coletas Preparadas (SUP210091) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Processar", na tela Manutenção das Coletas Preparadas (SUP21009). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Excluir | Indica se será ou não excluída a coleta. |
Tela Emissão Coleta de Preços - Opção de Menu "Reimpressão"
Objetivo da tela: | A tela Reemissão Coleta (SUP210081) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Reimpressão", na tela Emissão Coleta de Preços (SUP21008). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cotação | Código da cotação que será emitida novamente. |
| Fornecedor | Código e razão social do fornecedor. |
| Gerar e-mail para cada coleta? | Quando selecionado, indica que será enviado um e-mail para cada coleta. |
Parâmetros:
Parâmetro LOG00087: Quantidade de fornecedores das últimas compras (qtd_fornec_ultima_compra)
Este parâmetro permite que, ao acionar o botão "Fornec credenciados", sejam carregados os fornecedores credenciados e os últimos fornecedores que realizaram compra de um item.
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