Linha Logix

Páginas filhas
  • Envio/Recebimento NF-e de Serviço - OBF1464
  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 25 abr, 2017

Envio/Recebimento NF-e de Serviço - OBF1464

Visão Geral do Programa

Gerar e receber arquivo texto das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços.

O SUP14651 (Seleção dos Valores para Dedução) somente será chamado pelo SUP1464, quando o parâmetro “Utiliza valores retidos ISS como dedução na NFe de SP por Centro Custo” localizado no LOG2240 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Entradas / Obrigações Fiscais / Geral, estiver selecionado com “S”.

Envio/Recebimento NF-e de Serviço

Objetivo da tela:

Permitir gerar e receber arquivo texto das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Processar_rps

Geração de arquivo texto das Notas fiscais logix para importar no sistema de NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço).

Importar_nfe

Recebimento de arquivo texto das NF-e's (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço).
paRâmetrosParâmetros necessários para geração de arquivo texto para envio de RPS em lote.
Consulta_nfeConsulta informações NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) do prestador do serviço.
InformarInformar o nome do arquivo texto das NF-e's (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço) para importação.
ProcessarProcessa as informações referentes ao arquivo de texto de envio de RPS (Recibo Provisório de Serviços).
ModificarModifica os parâmetros para emissão do arquivo texto de envio de RPS (Recibo Provisório de Serviços) e para o recebimento de arquivos textos NF-e's (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço).
Tela_2Parâmetros necessários para geração de arquivo texto para envio de RPS (Recibo Provisório de Serviços) em lote.
Imprime_RPSPermite a impressão do RPS (Recibo Provisório de Serviços), caso houver impedimento de emissão on-line da nota fiscal de serviço eletrônica para a prefeitura.
Tela_3Permite informar os parâmetros necessários para composição do campo "Discriminação dos Serviços" que será gerado no arquivo texto para envio do RPS (Recibo Provisório de Serviços) em lote.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Versão do arquivo RPS

Versão oficial do leiaute de geração do arquivo RPS (Recibo Provisório de Serviços) que será informada no arquivo texto.

Diretório arquivos RPS

Diretório específico para armazenamento dos arquivos textos de RPSs gerados a serem enviados a Prefeitura de São Paulo para geração das Notas fiscais eletrônicas (NF-e).

Exemplo: /u/lst/rps/

Data último arquivo geradoData em que o último arquivo de RPS (Recibo Provisório de Serviços) foi gerado.
Número do último arquivo dia

Número sequencial do último arquivo de RPS (Recibo Provisório de Serviços) gerado no dia, conforme o campo "Data último arquivo gerado".

Nota:

Este parâmetro será atualizado automaticamente.

Gerar arquivo de testes?

Indica se o arquivo gerado será ou não uma arquivo teste.

Nota:

- Este campo somente será habilitado quando o município for "09" (Osasco).

- Será informado "T" no registro "H", quando se tratar de um arquivo de testes ou dever ser mantido em branco quando não se tratar de teste.

Versão do arquivo NF-eVersão do leiaute de exportação de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) que está sendo utilizado pela empresa.
Diretório dos arquivos NF-e

Diretório específico para armazenamento dos arquivos textos de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) recebidos a serem importados para o Logix, que serão lidos por meio do programa de importação da NF-e de Serviço.

Exemplo: /u/lst/nfe/

Série da NF-eNúmero de série das nota fiscal eletrônica de serviço.
Subsérie NF-eNúmero de subsérie das nota fiscal eletrônica de serviço.
ServiçoCódigo do serviço, conforme Tabela da Prefeitura de São Paulo, para relacionar a um tipo de despesa ou código de item no Logix para a inclusão das NF-es (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço).
Tipo despesa

Código do tipo de despesa cadastrado no CAP0070 (Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas) para corresponder ao código do serviço prestado informado. Deverá ser um tipo de despesa de controle de retenção de ISS (1 - Obrigatório ou 2 - Não obrigatório).

Nota:

O tipo de despesa precisa ser informado quando a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) for gerada diretamente no Contas a Pagar. Caso a NF-e precise ser gerada no Suprimentos, o "Tipo despesa" não deverá ser preenchido, somente o campo "Item".

Item

Código de item genérico para a inclusão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) no Suprimentos.

Deverá estar cadastrado no SUP3220 (Cadastros & Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais) relacionado a um tipo de despesa com previsão de retenção de ISS (Controle de Retenção de ISS 1 - Obrigatório ou 2 - Não obrigatório) no CAP0070 (Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas).

PeríodoPeríodo para seleção das notas fiscais de serviço cadastradas no VDP2782 (Faturamento - Serviço - Consulta/Manutenção),para geração do arquivo texto do RPS (Recibos Provisórios de Serviços), onde será convertido em NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). Caso este campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas fiscais de acordo com as notas informadas em tela.
Nota fiscal serviçoNúmero das notas fiscais de serviço para geração do arquivo texto do RPS (Recibos Provisórios de Serviços) onde será convertido em NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). Caso este campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas fiscais de acordo com o período informado em tela.
Nome arquivoNome do arquivo da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) a ser importado para o Logix conforme parametrizado no SUP1464 (Parâmetros Para Geração do Arquivo Texto RPS Lote).
Nota fiscal LogixNúmero da nota fiscal de serviço do Logix.
NF-eNúmero da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Série nota fiscalNúmero de série da nota fiscal de serviço (NF-e).
Data envio NF-eData de envio da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Usuário responsávelUsuário responsável pelo envio da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
FornecedorCódigo do fornecedor da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Status

Status da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).

1 - Enviado;

2 - Retorno OK;

3 - Alterado.

Data/hora

Data e hora da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).

Nota:

 O campo deverá ser preenchido no formato (yyyy-mm-dd hh:mm:ss).

Verificação

Código de verificação da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). Este código é o que garante que uma Nota fiscal Eletrônica seja autêntica e válida para a Prefeitura de São Paulo.
Guia recolhimentoNúmero da guia de recolhimento vinculada a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Data pagamento guiaData de quitação da guia vinculada a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Valor crédito ISSValor de crédito de ISS gerado na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Usuário recebimentoUsuário de recebimento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
Tipo RPS

Indica a situação do RPS de acordo com o tipo do RPS:

RPS - Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS);

RPS-M - Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista).

Valor total serviços

Indica de onde será selecionado o valor total dos serviços prestados.

1 - Seleciona do valor total da Nota Fiscal de Serviço;

2 - Seleciona do valor total da Base de Cálculo do IRRF.

Valores deduçõesParâmetros que deverão estar cadastrados no programa VDP0204 (Informações Adicionais - Nota Fiscal Serviço), que servirão de valores de Dedução para o arquivo RPS (Recibo Provisório de Serviços).
Naturezas de Operação normal tributadas pelo ISS com documento emitido

Código da Natureza de Operação em que o ISS é de responsabilidade do tomador do serviço, ou seja, do cliente da Nota Fiscal de Serviço.

Nota:

 O código da Natureza de Operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050(Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação).

Recibo Provisório de Serviço

Número do Recibo Provisório de Serviço que será emitido.

Nota:

Caso seja necessário informar a numeração dos RPSs o período deverá ser deixado em branco.

SérieNúmero da série dos RPSs que serão emitidos.
Período

Período para seleção e emissão dos RPSs.

Nota:

 Este campo somente deverá ser preenchido se o número do RPS não for informado.

Tipo documento importação

Indica qual documento deverá ser considerado na importação de uma Nota Fiscal.

R - RPS (Recibo provisório de Serviço);

N - NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).

Nota:

 Esta opção será válida somente nos casos de importação de NF-e(s) que não foram emitidas pela Empresa.

Somar?Indica se o documento deverá ou não somar os valores de ISS. Este total será apresentado no valor total das deduções no RPS (Recibo provisório de Serviço).
MunicípioIndica o código do município para o qual será gerada a nota fiscal eletrônica de serviço.
Intervalo de nota fiscalNúmero inicial e final de nota fiscal que será processado na geração do arquivo texto para o envio de RPS (Recibo Provisório de Serviço) em lote.
Gerar?Indica se a informação deste parâmetro será gerada no campo "Discriminação dos Serviços" no layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Índice

Define a ordem em que a informação do parâmetro será impressa no campo "Discriminação dos Serviços" no layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

0     - Para os campos que não fazem parte da ordenação;

1-11 - Numerar conforme a ordenação definida para o registro.

Nota:

- Se no campo "Gerar?" estiver selecionado a opção "N/Desmarcado" não será permitido que o campo "Índice" tenha valor diferente de zero.

- Se no campo "Gerar?" estiver selecionado a opção "S/Marcado" não será permitido que o campo "Índice" tenha valor igual a zero.