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522 - Cadastrar Tipo de Cobrança

Passo a passo:

Para que a informação de moeda seja apresentada na 410 - Acerto de Carga/Caixa, será necessário realizar a seguinte parametrização na rotina 522:

1) Acesse a rotina 522.

2) Localize a cobrança apresentada na rotina 410 e dê um duplo clique.

3) No campo Moeda, informe a moeda vinculada aquela determinada cobrança.

4) Clique o botão Gravar.

Pronto, agora a moeda será apresentada conforme parametrizado na 522, para a respectiva cobrança.