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  • Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital - OBF0100
  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 03 mai, 2017

Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital - OBF0100

Visão Geral do Programa

Efetuar a inclusão dos tipos de registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute.

Efetuar a inclusão dos blocos e seus respectivos registros conforme leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Utilizando a opção de menu “Replicar” é possível efetuar o cadastro automático dos blocos e seus respectivos registros que já estejam cadastrados para um estado (sigla da unidade de federação, campo Estado) diferente do(s) já cadastrado(s).

A carga inicial efetua o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros conforme versão do leiaute 1.0.0 da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

A atualização dos campos dos registros deverá ser feita por meio da opção do menu “atualiZa_sped_registro”.

Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão dos tipos de registros para a EFD

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

cÓpia

Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado.

cad_automaTico 

Permite efetuar o cadastro automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital) Decreto ICMS 143 - Ato Cotepe 11.

carGa_inicial

Permite selecionar o bloco I (I - Informações Contábeis), referente carga inicial automática dos registros do SPED.

atualiZa_sped_registroPermite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Legislação

Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.

01 - SPED Fiscal;

02 - Resolução 3.884 (MG).

Bloco

Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada.

0 - Abertura, identificação e referências;

C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);

D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);

E - Apuração do ICMS e do IPI;

G - Informações referente ao CIAP;

H - Inventário Físico;

I  - Informações Contábeis;

1 - Outras Informações;

9 - Controle e encerramento do arquivo digital.

Estado

Sigla do estado do contribuinte.
Registro

Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.

Nota:

É importante verificar o leiaute da legislação que foi selecionada, pois podem haver diferenças.

Tipo do campo

Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital.

F - Fixo;

V - Variável.

Campo

Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada.

Nota:

A manutenção deste cadastro é realizada por meio da opção de menu "atualiZa_sped_registro".

Formato

Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

X - Alfanuméricos;

N - Numéricos e datas.

Valor fixo

Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.

Nota:

Este campo somente será utilizado se no campo "Tipo do campo" estiver selecionada a opção "F - Fixo".

Bloco origem

Bloco de origem utilizado para selecionar as informações dos registros para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

0 - Abertura, identificação e referências;

C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI);

D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS);

E - Apuração do ICMS e do IPI;

G - Informações referente ao CIAP;

H - Inventário físico;

I - Informações Contábeis;

1 - Outras informações;

9 - Controle e encerramento do arquivo digital.

Registro origemCódigo do registro de origem utilizado para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
Estado origemSigla do estado de origem utilizada para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
Bloco destino

Bloco que receberá as informações replicadas dos registros de origem.

0 - Abertura, identificação e referências;

C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI);

D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS);

E - Apuração do ICMS e do IPI;

G - Informações referente ao CIAP;

H - Inventário físico;

I - Informações Contábeis;

K - Controle da Produção e do Estoque;

1 - Outras informações;

9 - Controle e encerramento do arquivo digital.

Registro destinoRegistro que receberá as informações replicadas dos registros de origem.
Estado destinoSigla do estado que receberá as informações replicadas dos registros de origem.
Cadastrar todos?Indica se o cadastro de todos os blocos será ou não efetuado de forma automática ou manual.
Bloco 0 - Abertura, identificação e referênciasIndica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI)Indica se deverá ou não selecionar o bloco C, que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)Indica se deverá ou não selecionar o Bloco D, que se refere aos documentos fiscais do ICMS - serviços para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco E - Apuração do ICMS e do IPIIndica se deverá ou não selecionar o bloco E, que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco G - Informações referente ao CIAP;Indica se deverá ou não selecionar o bloco G, que se refere às informações do CIAP para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco H - Inventário físicoIndica se o deverá ou não selecionar o bloco H, que se refere ao inventário físico e controle de estoque para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco I - Informações ContábeisIndica se deverá ou não selecionar o bloco I, que se refere às informações contábeis para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco K - Controle da Produção e Estoque

Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque.

Nota:

Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105


Bloco 1 - Outras informaçõesIndica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um) , que se refere a outras informações para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digitalIndica se deverá ou não selecionar o bloco 9, que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital para o cadastro automático de seus respectivos registros.