Correção do E30 que estava sendo gerado após a solução do E90
Linha de Produto: | RMS. |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | LOJA |
Função: | Crítica de Notas Fiscais |
Situação/Requisito: | Ao solucionar o erro 90 estava sendo gerado o erro 30. Apesar de todos os totais de vencimentos estarem de acordo com o total da nota é gerado o E30, pelo fato das parcelas terem valores diferentes em cada data. |
Solução/Implementação: | Foi feito um ajuste na rotina que trata o erro 90 e também foi incluso o cadastro do fornecedor para parametrizar a aceitação dos valores passados no XML. Na crítica os valores são verificados e então o calculado assume o valor do XML. Apenas para valores. |
| Conversores e Parâmetros: | Painel de Controle do Recebimento (VGRMPAIN): Aba: Fornecedor Regime Especial (XML) Incluir fornecedor e marcar a coluna referente à Valor de Parcela:
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Tickets relacionados: | 474535 |
| Requisito: | MRMS-3782 |
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