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3010 - Digitar Pedido de Compra Master

Passo a passo:

Quando houver diferença entre os valores de ICMS do Pedido e ICMS do Contas a Pagar, realize os procedimentos abaixo:

1) Verifique os parâmetros 2520 - Gerar ICMS Livro Fiscal por Filial e 3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

• Se estiver marcado como Sim, então a rotina pegará as informações de geração de livro fiscal da rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada quando escolhida a opção Tributação por Filial.
• Mas se estiver marcado como Não, então a rotina pegará as informações da tributação definida no parâmetro 2403 - Tipo Tributação Entrada de Importação.

2) Após ajustar os itens que devem gerar o ICMS no contas a pagar na nota N, caso a nota ja tenha sido emitida é necessário cancelar a nota e emiti-la novamente

3) Verifique na rotina 3010 a aba de tributação e aba de contas a pagar, veja que os dois valores serão iguais.