Representa o modelo do Documento Fiscal conforme Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.Estes modelos estão previamente cadastrados no sistema e há validação no lançamento do documento. Esta informação corresponde a um código de identificação do cadastro.

Exemplo:

000001 - Nota Fiscal

Utilize a seta para selecionar o tipo de operação.

Exemplo:

1 - Saída

Id. Tp Docto*

Representa o Tipo de Documento Fiscal lançado, que indica entre outros, um Documento normal, Devolução ou Complemento.

O sistema valida esta informação;

Exemplo:

000001

Exibe a descrição para o tipo de documento selecionado no campo Id. Tp.Docto.

Exemplo:

00 - Emissão Normal

Utilize a seta indicativa e selecione entre:

0-Emissão Própria ou 1- Emissão de Terceiros.

Selecione pela tecla F3 entre as opções disponíveis.

Exemplo:

03 - Documento Regular

Informe o número do documento.

Exemplo:

0000023

Informe a data que corresponde à emissão.

Exemplo:

13/12/2016

Informe a data de Entrada ou Saída.

Exemplo:

14/12/2016

Utilize a lupa ou F3 e selecione a conta contábil.

Exemplo:

11101 Caixa Geral

Utilize a tecla F3 para selecionar o Id do participante.

Exemplo:

000001

Indica o tipo de frete contratado e que pode ser:

0=Por conta de terceiros; 1=Por conta do emitente; 2=Por conta do destinatário; 9=Sem cobrança de frete.

A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. 

Exemplo:

000004 9- Sem Cobrança de Frete

Utilize a tecla F3 para selecionar a natureza do frete.

Exemplo:

000007 - Outras

Utilize a seta para selecionar entre:

0- A vista; 1 - A prazo; 2-Outros ou 3-Sem pagamento

Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação que se aplica.

Exemplo:

000001

Utilize este campo para informar em texto o complemento.

Exemplo:

000001-INFO COMPLEMENTAR 001

Utilize a tecla e selecione o Tipo de Documento de Importação entre:

0-Declaração de Improtação ou 1-Declaração Simplificada de Importação.

Informe o número que corresponde ao ato concessório do regime Drawback.

Informe a data do pagamento do PIS de Importação.

Informe a data que corresponde à data de pagamento da Cofins de Importação.

Utilize a seta e selecione entre: 0-Executado no País ou 1-Executado no Exterior (resultado no país).

Informe aqui o valor da Base de Cálculo do PIS de Importação.

Informe o valor que corresponde ao valor do PIS de Importação.

Informe o valor da Base de Cálculo do Cofins de Importação.

Informe o valor que corresponde ao Cofins de Importação.

Utilize a tecla F3 para localizar a sigla da Unidade da Federação (UF) onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

Exemplo:

SP

Informe o código do exportador usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe.

Informe o número sequencial do item dentro da Adição.

Informe o valor do desconto do item que corresponde ao DI–Adição.

Informe o valor da Base de Cálculo para o Imposto de Importação.

Informe o valor que corresponde ao valor do Imposto sobre Operações Financeiras.

Informe o número do Pedido de Compra.

Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação que representa o participante do Documento Fiscal.

Esta informação é cadastrada previamente no sistema, com informações específicas relacionadas no registro.

Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação do registro associado ao veículo.

Informe nesta campo o código que representa a autorização fornecida pela SEFAZ para operações com combustíveis.

Informe o número que corresponde ao Passe Fácil para operações com combustíveis.

Informe a hora que corresponde à saída das mercadorias (combustíveis) no formato HH:MM.

Informe a temperatura em graus Célsius utilizada para quantificar o volume de combustível.

Informe a quantidade para os volumes transportados.

Informe o Peso Bruto (em Kg) para os volumes transportados.

Informe o Peso Líquido (em Kg) para os volumes transportados.

Informe o nome do motorista responsável pelo transporte na operação com o Combustível.

Informe o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do motorista responsável pelo transporte na operação com o combustível.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código de Observação para o Lançamento Fiscal, conforme dispõe o manual do Fisco, como EFD Fiscal e Contribuições.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Còdigo de Ajustes / Benefícios / Incentivo proveniente de Documentos Fiscais conforme Guia Prático EFD Fiscal.

Exemplo:

000002

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Ajuste.

Exemplo:

Crédito Presumido nas saídas interestaduais de produtos referidos no anexo.

Utilize a tecla F3 para selecionar o número do item para o Documento Fiscal a que se refere o lançamento de ajuste.

Exemplo:

0000025

Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para o item a que se refere o ajuste.

Informe a alíquota do ICMS para o item, que corresponde ao ajuste.

Informe o valor que corresponde ao ICMS e que representa este ajuste.

(Fórmula BC * Alíquota do Imposto)

Informe outros valores de ICMS para o item a que se refere este ajuste.

Utilize a tecla F3 para selecionar o código do subitem a que se refere o ajuste da Apuração do ICMS.

Informe a data na qual a Nota Fiscal foi visada pela repartição fazendária.

Utilize a tecla F3 para selecionar o código do motivo.

Informe aqui o valor do Crédito Acumulado de ICMS.

Informe aqui o código para a Autorização de Crédito Acumulado de ICMS, emitido pelo e-CredAc.

Utilize a tecla F3 para selecionar o modelo.

Exemplo:

000001

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Modelo.

Exemplo:

Nota fiscal de venda ao consumidor.

Utilize a seta para selecionar entre:

0-Entrada ou 1-Saída

Utilize a seta para selecionar entre:

0- Emissão Própria ou 1 - Emissão de Terceiros.

Esta informação representa a série do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

Esta informação representa a sub-série do Documento Fiscal, conforme determina a Legislação.

Esta informação representa o número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

Utilize a seta indicativa e selecione entre:

4- Documento de acobertamento de ECF;

11- Venda de Mercadoria fora do estabelecimento;

31 - Bilhetes de Passagem;

99 - Outras situações;

Utilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o ID que corresponda ao ECF.

Utilize a tecla F3 para selecionar o ID que corresponda ao Cupom.

Exemplo:

000001

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Mod.Cupom.

Exemplo:

Nota fiscal de venda ao consumidor.

A informação corresponde ao número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

Informação que representa a chave utilizada no Cupom Fiscal Eletrônico

Utilize a tecla F3 para localizar o Tipo de Transporte.

Exemplo:

000006

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Tp.Transporte.

Exemplo:

Aéreo

Representa o código do participante responsável pela coleta da mercadoria. A informação é cadastrada peviamente no sistema

Representa o código do participante responsável pela entrega da mercadoria. A informação é cadastrada previamente no sistema.

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Par.Ent.

Informe o número do item do documento fiscal.

Exemplo:

001

Utilize a tecla F3 para selecionar o código do item, conforme a classificação adotada pelo estabelecimento para identificação e que será validado pelo sistema.

Exemplo:

0000000001

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Item.

Exemplo:

Placas de vídeo.

Utilize a tecla F3 para selecionar a unidade de medida utilizada para este item. 

Exemplo:

000001

Este campo é preenchido automaticamente após informar a Un.medida.

Exemplo:

Peça

Utilize a tecla F3 para selecionar o código que representa a origem da mercadoria e que será validado pelo sistema.

Exemplo:

000001

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Origem.

Exemplo:
0-Origem Nacional

Informe a quantidade para o item.

Informe o valor unitário do item (mercadoria ou serviços).

Informe o valor total para desconto do item.

Informe o valo total para os itens obtido mela multiplicação entre a Quantidade do Item e o Valor Unitário desconsiderando o valor do desconto do item.

Este campo não deve ser negativo.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) conforme determina a legislação.

Este código deve iniciar por 1,2 ou 3 quando se trate de Documentos Fiscais Recebidos (Entrada) ou 5,6 e 7 quando se trate de Documentos Fiscais Emitidos (Saída).

Este conteúdo é validado pelo sistema.

Exemplo:

000548

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CFOP.

Exemplo:

Remessa de mercadoria

Utilize a seta indicativa e selecione: 0-Sim ou 1-Não

Utilize a seta indicativa e selecione entre: 1-No próprio estabelecimento; 2- No estabelecimento de terceiros ou 3- Outros (Diversos)

Utilize a tecla F3 e selecione o código para a Natureza de Operação conforme regras específicas do estabelecimento.

Este campo é validado pelo sistema.

Informe o valor para a Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valor.

Utilize a tecla F3 para identificar o Código do Selo de controle, conforme a tabela de códigos do IPI.

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Selo.

Informe a quantidade de selos de controle do IPI aplicada ao item.

Informe outros valores pertinentes ao item do documento fiscal.

Informe a Classe de Enquadramento do IPI nas informações adicionais sobre os produtos, cuja forma de tributação do IPI, fixada em Reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores.

Esta informação é validada pelo sistema.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código da Base de Cálculo para Crédito conforme determina o EFD Contribuições.

O sistema valida esta informação.

Utilize a seta para informar a Natureza da Receita na qual houve Retenção na fonte ou Recolhimento do PIS/Cofins.

Quando o valor retido e/ou recolhido se referir a receita Não Cumulativa e Cumulativa, informe o indicador 0. 

As opções de preenchimento são: 0=Receita de Natureza Não Cumulativa ou 1=Receita de Natureza Cumulativa. 

Utilize a seta para selecionar a Origem do Crédito do Pis e/ou Cofins quando o item permita.

Selecione entre: 0=Operação no Mercado Interno ou 1=Operação de Importação.

Utilize a tecla F3 para selecionar o código da Conta Analítica, Debitada/Creditada deste item.

O sistema valida esta informação.

Este campo é preenchido automaticamente após informar a Cta Contab.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código do Centro de Custo deste item.

O sistema valida esta informação.

Informe o período de apuração do IPI: 0-Mensal ou 1-Decendial.

A informação deste campo é utilizada na Apuração do IPI para períodos distintos do mesmo mês.

Informe o valor que corresponda à Base de Cálculo do ICMS/ST na origem/destino em operações Interestaduais.

Informe o valor que corresponde ao ICMS/ST utilizado para repassar / deduzir em operações interestaduais.

Informe o valor da Base de Cálculo de retenção para Remessa promovida por Substituído Intermediário

Informe o valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário.

Informe o valor correspondente ao ICMS-ST a complementar na UF de destino.

Utilize F3 para selecionar o CST de ICMS para Notas Fiscais do Tipo de Complemento de IPI / ICMS / Frete.

Informe o Valor Contábil do item (Valor Total + Despesas Acessórias).

Informe o Registro de Exportação complementar do documento.

Informe o Valor Total que corresponde ao frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas do destinatário.

Utilize F3 para informar o Código dos tributos relacionados com o item do Documento Fiscal.

Esta informação é validada pelo sistema.

Exemplo:

000002

Este campo é preenchido automaticamente após informar o C.Tributo.

Exemplo:

02-ICMS

Informe o Código da Situação Tributária do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS ou do Cofins, conforme determina o Fisco.

Esta informação é validada pelo sistema.

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CST.

Utilize F3 para representar a modalidade que determina a Base de Cálculo do ICMS e do ICMS/ST.

Esta informação é validada pelo sistema.

Informe o valor consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal.

Informe o percentual de redução da Base de Cálculo do título.

Informe o percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST.

Informe a alíquota para cálculo do tributo aplicável.

Informe o valor do tributo para o item do Documento Fiscal.

(Base de Cálculo *Alíquota do tributo)

Informe o valor consolidado da Base do tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA).

Informe a alíquota para cálculo do tributo em quantidade, aplicável ao item.

Exemplo:

Se a Pessoa Jurídica apura a Contribuição Social por Unidade de Medida do Produto (Combustíveis, Bebidas Frias e Embalagens para Bebidas, etc.) informe os campos Qtd BC Trib para o PIS e Cofins.

Nesta situação, a Contribuição apurada por unidade de medida, não devem estar preenchidos os campos Base e Alíquota .

Informe o valor da pauta do tributo para o item do Documento Fiscal.

Base de Cálculo (quantidade) * Alíquota (quantidade) do tributo.

Informe o valor referente ao Consolidado da parcela Não Tributada da base do tributo para o Documento Fiscal.

Informe o valor Não Tributado do total a Crédito/Débito para o item do Documento Fiscal.

Exemplo:

IPI na compra de não contribuinte.

Informe o valor escriturado como Isento do tributo, para o item do Documento Fiscal.

Informe o valor escriturado como Outros do tributo para o item do Documento Fiscal.

Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para outras Unidades Federativas (UF) para o item do Documento Fiscal.

Informe o valor do ICMS para outras Unidades Federativas, para o item do Documento Fiscal.

Utilize a seta para selecionar o Tipo de Antecipação Tributária:

1-Pagamento de Substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou quando efetuada a menor pelo substituto.

2-Antecipação Tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota.

3- Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), feita pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação.

4-Antecipação Tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação.

5-Substituição Tributária interna motivada por Regime Especial de Tributação.

6-ICMS pago na Importação.

Vazio- Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído, que não incorra em nenhuma das situações anteriores.

1-Não efetuada ou efetuada a menor

2-Diferencial de alíquota

3-MVA sem encerrar

4-MVA encerrado

5-Regime especial

6-ICMS Imp

Informe o motivo da Isenção do ICMS

1-Taxi

2-Def.Fis

3-Prod.Agro

4-Frot./Locad.

5-Diplo./Consular

6-Utilit e Motoc.

7-Suframa

8-Venda Órgão Público

9-Outros

Informe o Valor escriturado como Valor Sem Aproveitamento de Crédito para o Tributo do item do Documento Fiscal.

Este campo é informado automaticamente após informar o campo Mot.Incid.

Informe o número do lote de fabricação do medicamento.

Informe a quantidade de itens por lote.

Informe a data de fabricação do medicamento.

Informe a data de expiração da validade do medicamento.

Informe o Tipo de Referência da base de cálculo do ICMS-ST do produto farmacêutico.

As opções válidas são:

0=Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido;

1=Base cálculo – Margem de valor agregado;

2=Base de cálculo referente à Lista Negativa;

3=Base de cálculo referente à Lista Positiva;

4=Base de cálculo referente à Lista Neutra.

Indique o Tipo de Produto farmacêutico.

As opções válidas são:

0=Similar;

1=Genérico;

2=Ético ou de marca;

Informe o preço tabelado ou o preço máximo.

Informe o Tipo de Arma de Fogo.

As opções disponíveis são:

0=Uso permitido;

1=Uso restrito;

Informe o número de série que corresponda à fabricação da arma de fogo.

Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Num.Arma.

Informe o Tipo de Operação com o veículo. As ações permitidas para este campo são:

0=Venda para concessionária;

1=Faturamento direto;

2=Venda direta;

3=Venda da concessionária;

9=Outros;

Informe o Número do CNPJ da concessionária participante da operação.

Não informe caracteres de formatação, tais como: ".", "/", "-".

Importante:

Se Código do País diferente de Brasil, o campo não deve ser preenchido.

legislação.

O sistema faz a validação deste código.

Informe o número do Chassi do veículo.

Informe o código correspondente à cor de cada montadora.

Informe a potência máxima do motor do veículo em CV (Cavalo Vapor).

Cilindradas

Informe a capacidade voluntária do motor, expressa em CC (Centímetros Cúbicos).

Informe o Peso Líquido em toneladas (Ton).

Informe o Peso Bruto em toneladas (Ton).

Informe a série do veículo.

Informe o Tipo de Combustível conforme tabela RENAVAN.

Informe o Número do Motor.

Informe o CMT - Capacidade Máxima de Tração.

Informe a distância entre eixos, medida em metros.

Informe o Ano e Fabricação do veículo.

Informe o Ano Modelo de fabricação do veículo.

Informe o Tipo de Pintura do veículo.

As opções são: 1=Sólida ou 2=Metálica

Informe o Tipo de Veículo de acordo com a tabela RENAVAN.

Informe a espécie de veículo de acordo com a tabela RENAVAN.

Informe se o veículo tem o Chassi remarcado.

As opções são: R-Remarcado ou N-Normal

Informe como representar a condição do veículo:

1-Acabado

2-Inacabado

3-Semi-Acabado

Informe o código para representar a marca modelo do veículo conforme tabela RENAVAN.

Utilize a tecla F3 para visualizar e selecionar a cor do veículo entre as opções cadastradas conforme as regras precadastradas do DENATRAN.

Informe a quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive com o motorista.

Informe se há alguma restrição, utilizando a seta indicativa e selecione entre:

0=Não ha;

1=Alienação Fiduciaria;

2=Arrendamento Mercantil;

3=Reserva de Domínio;

4=Penhor Veículos;

9=Outras

Informe o número do tanque em que foi armazenado o combustível.

Informe a quantidade ou volume armazenado do combustível

Informe apenas quando a Unidade da Federação (UF) utiliza o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto) nas Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC).

Informe a quantidade faturada, informada no campo Quantidade Comercial, tiver sido ajustada para temperatura diferente da ambiental.

Informe a Base de Cálculo da em quantidade, conforme a Lei nº 10.336, de 2001.

Informe o valor da alíquota em reais da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001.

Informe o valor da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001.

Informe o modelo do documento Fiscal, conforme Convênio 31/99, do Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições, relativo à última entrada.

O sistema faz a validação desta informação.

Informe a série do Documento Fiscal relativo à última entrada, conforme determina a legislação.

Informe o número do documento relativo à última entrada, conforme determina a legislação.

Informe a data de emissão do Documento Fiscal, conforme determina a legislação

O sistema faz a validação desta informação.

Informe a quantidade do item do Documento Fiscal, relativo à última entrada.

Informe o valor unitário do item constante no Documento Fiscal, relativo à última entrada, inclusive Despesas Acessórias.

Informe o Valor Unitário da Base de Cálculo do Imposto pago por Substituição.

Informe o Tipo de Emissão do título, indicando Emissão Própria ou de Terceiros.

Utilize a seta e selecione entre:

0-Emissão Própria ou 1-Emissão de Terceiros.

Utilize a seta epara visualizar e selecioanr o Tipo de Título de Crédito atrelado ao Documento Fiscal:

São considerados valores válidos:

00=Duplicata;

01=Cheque;

02=Promissória;

03=Recibo;

99=Outros;

Informe uma descrição complementar do título.

Este conteúdo é obrigatório quando selecionado a opção 99=Outros no campo Tipo de Título.

Informe o número ou código identificador do título de crédito.

Informe a quantidade de parcelas a receber/pagar.

Informe o valor total dos Títulos de Crédito.

Informe o valor total das mercadorias constantes no Documento Fiscal, sendo que deve respeitar o somatório dos valores das mercadorias dos itens.

Informe o Valor Total dos Serviços constantes no Documento Fiscal.

Informe o Valor de Desconto do Documento Fiscal, respeitando o somatório dos valores de descontos concedidos nos itens.

Informe o valor total dos abatimentos não tributados, constante no Documento Fiscal.

Exemplo:

Desconto de ICMS nas remessas para Zona Franca de Manaus.

Informe o Valor Total de Despesas acessórias constantes no Documento Fiscal.

Informe o Valor Total de Outras Despesas constantes no Documento Fiscal.

Informe o Valor do Seguro constante no Documento Fiscal.

Informe o Valor do Frete constante no Documento Fiscal.

Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o Código dos Tributos relacionados com o Documento Fiscal. O sistema faz a validação desta informação.

Informe o valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal.

Informe o Valor Consolidado do Tributo para o Documento Fiscal.

Informe o Valor Consolidado NÃO TRIBUTADO do Total a Crédito / Débito para o Documento Fiscal.

Exemplo:

IPI na compra de Não Contribuinte.

Informe o Valor Consolidado Escriturado como ISENTO do tributo para o Documento Fiscal.