Ação: | Descrição: |
Tela principal da rotina | A tela principal da rotina é composta por um cabeçalho fixo para todas as abas, botões, campos, caixas e pelas abas Itens, Produtos, Tributação com suas respectivas planilhas. - Novo: Utilizado para iniciar o processo de simples remessa. Ao ser clicado, poderá ser exibida a seguinte mensagem de alerta, caso a data de processamento do sistema esteja desatualizado: Atenção! a data de processamento xx/xx/xxxx do WinThor está diferente da data atual. Fechamento diário não executado na rotina 504- Atualização Diária I. Deseja prosseguir assim mesmo?, com as opções de Sim e Não. Para iniciar o processo basta clicar em Sim;
- Gravar: utilizado para concluir o processo de simples remessa. Caso o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 estiver marcado como Sim, ao clicar neste botão será exibida automaticamente a tela Dados da Transportadora, utilizado para o processo de NF- e, onde serão apresentados os seguintes campos abaixo;
- Transportadora: utilizado para incluir o nome da empresa de frete cadastrada na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor que esteja indicada no campo Revenda da aba Classificação como Transportadora;
- Motorista: utilizado para informar o motorista cadastrado na rotina 929 - Cadastrar Motorista;
- Tipo de Frete: utilizado para informar o tipo de frete (CIF - por conta do destinatário ou FOB - por conta do emitente);
- Nr. Volumes: utilizado para informar a quantidade de volume da carga;
- Espécie de Volumes: utilizado para informar a espécie dos volumes da Nota Fiscal;
- Placa Veículo: utilizado para informar a placa do veículo da entrega. Caso o motorista possua um veículo vinculado em seu cadastro (rotina 929 -Cadastrar Motorista) este campo será preenchido automaticamente com a informação do veículo cadastrada na rotina 521- Cadastrar Veículos;
- UF da placa do veículo: utilizado para informar a unidade federativa da placa do veículo da transportadora.
- Remessa para conserto: caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.
Observações:
- Marque a opção Remessa para Conserto;
- Marque como Não, o parâmetro 2210 - Calcular preço de venda com IPI da rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
- Marque como Não, a opção Consumidor Final da Rotina 302 - Cadastrar Cliente, para que o valor de IPI seja somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS.
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Caixa Nota Fiscal |
| Simples Remessa | Utilizada para realizar a emissão de uma Nota Fiscal de simples remessa, sem a geração de contas a receber correspondente e sem a baixa o estoque dos produtos. |
| Complementar | utilizada para gerar uma nota fiscal para complementar o valor a maior de outra nota fiscal gerada com valor menor, gerando as contas a receber sem movimentar estoque. |
| Caixa Opções |
| Gera Número NF | Quando marcada, o programa irá buscar a sequência de número de nota fiscal. Caso contrário, o usuário deverá digitar o número da nota fiscal. Esse campo só poderá ser desmarcado caso o Parâmetro 2288- Utilizar NF-e da rotina 132- Parâmetros da Presidência, estiver como Não, onde se estiver como Sim não será desmarcado. |
| Merc. p/ Concerto/garantia | Quando selecionada a rotina grava o valor do ST dos itens no total de outras despesas e zera o valor da Base ST para os produtos. |
| Calcular PIS/COFINS | Quando estiver marcada o sistema irá calcular o Valor Base PIS/COFINS. |
| Aba Itens |
| Aba Itens | A aba Itens apresenta a planilha com os produtos incluídos após confirmação da tela Item da Nota Fiscal (visualizada ao clicar duas vezes sobre o item da nota selecionada na grid da aba Produtos). Na tela Item da Nota Fiscal, encontram-se os seguintes campos:
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| Aba Produtos |
| Aba Produtos | É composta pela planilha que exibirá os itens da nota, pesquisados através do botão F3 - Pesquisar, campos e botão conforme descrito abaixo: - Produto: utilizado para informar o código do produto cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
- Descrição: utilizado para informar a descrição do produto de acordo com o seu código;
- Fornecedor: utilizado para informar o código do fornecedor ou selecioná-lo através de seu filtro, conforme cadastrado na rotina 202-Cadastrar Fornecedor;
- Depto.: utilizado para informar o código do departamento onde o produto está localizado ou selecioná-lo, conforme cadastrado na rotina 513 – Cadastrar Departamento e vinculado ao produto na rotina 203 – Cadastrar Produto.
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| Botão |
F3- Pesquisar: utilizado para efetuar a pesquisa de todos os produtos a serem listados na planilha da aba Produtos. |
| Aba Tributação |
| Aba Tributação | É composta pela planilha que exibirá a tributação sobre o produto selecionado na aba Produtos, botão e campo, conforme descrito abaixo: - Gerar Tributação: utilizado para gerar a tributação do produto selecionado na Nota Fiscal;
- Código Contábil: utilizado para apresentar automaticamente o código contábil, conforme definido no parâmetro 1906 - Conta para venda e devolução de cliente da rotina 132 para agrupamento de contas.
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Campos Informativos Fixos Independente da aba selecionada, os campos abaixo serão exibidos conforme os itens selecionados na planilha. |
| Complemento | Exibe a tela Nota Fiscal Simples Remessa, composta pela planilha Observações complementares da nota fiscal, com capacidade para 60 linhas e 80 caracteres, para complementar o campo Obs.: (com tamanho de até 3 linhas, cada uma com 80 caracteres). |
| Vlr. Dif.Alíquota | Exibe o valor de diferença de alíquota incidente na Nota Fiscal. É calculado somando o resultado da multiplicação da % Dif. Alíquota ao valor e quantidade de cada produto. |
| Vl. IPI | Exibe o valor de IPI incidente na Nota Fiscal. É calculado somando o resultado da multiplicação do %IPI ao valor bruto e quantidade de cada produto. |
| Vl. ST | Exibe a somatória dos valores ST individuais de cada produto. |
| Vl. Total | Exibe a somatória do valor total de cada produto ao Vl. ST, Vl. IPI e Vlr. Dif. Alíquota . |
| Detalhamento das Planilhas: Itens, Produtos e Tributação |
| Itens | - Núm. Seq.: Apresenta o número sequencial dos produtos entregues incluídos durante a entrada da mercadoria;
- Cód. Prod.: Apresenta o código do produto;
- Descrição: Apresenta o nome do produto de acordo com o seu código;
- Embalagem: Apresenta o tipo de embalagem do produto;
- Nº Pedido: Apresenta o número do pedido onde o produto está relacionado;
- QTCONT.: Apresenta a quantidade do produto inserido na nota fiscal;
- PUNITCONT.: apresenta o preço unitário do produto inserido na nota fiscal;
- Vl.Total: apresenta o subtotal do produto (quantidade * preço unitário).
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| Produto | - Código: apresenta o código do produto;
- Descrição: apresenta o nome do produto de acordo com o seu código;
- Embalagem: apresenta o tipo de embalagem do produto;
- Unidade: apresenta a unidade venda do produto;
- Und. Master: apresenta a unidade master de venda do produto;
- % IPI na Venda: apresenta o percentual de IPI (imposto produtos industrializados) na venda do produto
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| Tributação | - Base Calc. ICMS: apresenta o valor da base de cálculo do ICMS. (Imposto sobre circulação de mercadorias);
- Alíquota: apresenta o percentual de ICMS a ser calculado sobre a base de calculo. (Imposto sobre circulação de mercadorias);
- Vl. Cred. ICMS: apresenta o valor do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias) calculado.
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