TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Como digitar um pedido de venda Balcão Reserva?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Digitar pedido de venda Balcão Reserva

Produto:

316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Balcão Reserva e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:


Digitar Pedido de Venda Balcão Reserva

1) Acesse a rotina 316;

2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique no botão  para pesquisar o cliente); 

3) Na caixa Origem de venda, selecione a opção Balcão Reserva e pressione a tecla F10 de seu teclado;

4) Será aberta uma nova janela. Selecione a Filial e o Tipo Venda igual a 1-Venda normal; 

5) Na caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento;

6) Caso necessário, na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e informe o desconto do item;

  • Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar e selecionar o item. Tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique OK.

7) Caso queira incluir observações gerais no pedido, selecione aba Total(F7);

8) Para finalizar o pedido, clique o botão F2-Gravar;

10) 10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Importante!

Se o pedido não for gravado na posição Montado, será necessário realizar a sua liberação na rotina 336 e, em seguida, realizar o processo de faturamento.

Efetuar Faturamento da Venda Balcão Reserva

1) Acesse a rotina 1432;

2) Na caixa Origem do pedido, marque a opção Balcão e selecione a Filial Venda;

3) Informe o Nro. Pedido, o Cliente e clique o botão Pesquisar;

4) Selecione o pedido na planilha e clique o botão Faturar,

5) Em seguida, será aberta a rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletrônico para emissão da nota fiscal.