Segmento:

Serviços

Função:

SPED FISCAL

Solução/Implementação:

Realizado tratamento para utilização da rotina de motivo de inventario para informar quais períodos e motivos de inventario serão processados no bloco H do EFD SPED fiscal

Não sera mais necessário possuir arquivo exportado pelo relatório Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460), rotina de SPED FISCAL ira processar Estoque Automaticamente conforme  data de fechamento de estoque.

Conforme consultoria Tributaria serão impressos todos produtos em estoque.

Foram removidos perguntas de inventario da wizard SPED fiscal.

http://tdn.totvs.com/x/J4PYCg

Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque 

Importante 

Os registros contidos neste bloco não são de apresentação obrigatória. Por isso foi disponibilizado no wizard da rotina uma pergunta, deixando a critério do usuário a geração ou não dessas informações. Os registros somente são gerados se a pergunta Gera Inventário estiver preenchida como Sim.

Todas as informações do Bloco H são geradas por meio da função SPDBlocH retornada pelo estoque com base na data de fechamento informada na wizard e a tabela Saldos Iniciais (SB9). A partir destes produtos selecionados, a rotina realiza a composição do saldos em estoque, De terceiro e Em terceiros.

Registro tipo H001 - Abertura do bloco H 

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo H005 - Totais do inventário 

Este registro contém os totais do inventário. 

Incluído Rotina Motivo de inventario (FISA120) para registro H005 SPED FISCAL quando houver necessidade de gerar mais de um H005 no mesmo período.  

Esta rotina terá objetivo de realizar cadastro de períodos e motivos de inventario do registro H005 para os quando houver as seguintes situações de motivo de inventario: 

02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 
03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações; 
04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte; 
05 – Por determinação dos fiscos. 

Importante 

Podem ser cadastrados diversos períodos e motivos de inventario, para cada cadastro deve ser informado no campo Per.Apuração(F0Q_PERIOD) período em que sera processado pelo SPED FISCAL. 

Registro tipo H010 - Inventário 

Este registro apresenta um resumo do inventário disponível, por meio da função SPDBlocH processada pelo estoque; 

ou 

Quando existir alteração de tributação e motivo de inventario for diferente de 01 – No final no período, e inventario ja foi processado para importar Composição de valores para registro H020 (F0M), sistema ira utilizar tabela F0M para compor registros H010 e H020.

Registro tipo H020 - Informação complementar do Inventário

Preencha o conteúdo deste registro para complementar as informações do inventário, quando o campo MOT_INV do registro H005 for de 02 a 05.

Importante

Caso selecione a opção por 02 (mudança da forma de tributação da mercadoria de ICMS) somente são gerados os registros para os produtos que sofram alteração da tributação de ICMS. Para identificação desses produtos está disponível o campo na tabela SB5 (B5_ALTTRIB) ou produto deve estar cadastrado na rotina de motivo de inventario(FISA120) para informar se houve ou não alteração da tributação do ICMS.

Atualmente o registro H020 é gerado com o valor do custo médio, gerado pelo retorno da função SPDBlocH, considerando também a opção de alteração de tributação no complemento do produto o B5_ALTTRIB ou produto deve estar cadastrado na rotina de motivo de inventario(FISA120). Porém com esta implementação, teremos mais de uma forma de geração.

 
A primeira delas será através de ponto de entrada, o SPEDH020, onde o usuário irá retornar todos os valores do H020.

A segunda forma é verificar se existe informação gravada para o produto e data de fechamento de estoque na tabela de composição de valores para registro H020 (F0M), se houver, então H020 deverá ser gerado com informações já processadas pela nova rotina (FISA116).

Se não houver ponto de entrada e nem informações na nova tabela, então deverá processar como sempre fez com o custo médio. Lembrando que a data de fechamento do estoque informada no SPED Fiscal deverá ser a mesma data informada no processamento da nova rotina (FISA116).

Manual cadastro de motivo de inventario

FIS0075_Motivo_de_Inventario_Bloco_H_SPED_fiscal

Manual SPED FISCAL

FIS0005_SPED_FISCAL

Ponto de Entrada SPDFIS07 - Conta Contábil registro H010 - SPED Fiscal

SPDFIS07 - Conta Contábil registro H010

Manual compatibilizador dicionario de dados fiscal

FIS0005_UPDFIS_Atualização_Base_Fiscal_Compatibilizador_P11

Chamados relacionados:

MSERV-29