Executar

Quando acionado, o sistema efetua o faturamento da bonificação pendente dos clientes, tendo como base as informações parametrizadas nas pastas deste programa.

Seleção

Nesta pasta são definidas as informações de seleção para a impressão das informações do faturamento da bonificação dos clientes. Para mais informações, ver a descrição da tela Faturamento Bonificação Pendente – Pasta Seleção. 

Parâmetro

Nesta pasta são efetuadas as parametrizações necessárias para que seja efetuada a geração das informações de faturamento da bonificação dos clientes. Para mais informações, ver a descrição da tela Faturamento Bonificação Pendente - Pasta Parâmetros. 

Impressão

Nesta pasta são definidas as informações de forma e de execução do relatório que será gerado. Para mais informações, ver a descrição da tela Faturamento Bonificação Pendente – Pasta Impressão.

Estabelecimento

Inserir os códigos iniciais e finais do estabelecimento, criando uma faixa de códigos a serem considerados no faturamento da bonificação pendente do cliente.

Canal Venda

Inserir os códigos iniciais e finais do canal de venda, criando uma faixa de códigos a serem considerados no faturamento da bonificação pendente do cliente.

Representante

Inserir os códigos iniciais e finais do representante, criando uma faixa de códigos a serem considerados no faturamento da bonificação pendente do cliente.

Data Implantação

Inserir o período de implantação dos pedidos, criando uma faixa de datas a serem consideradas no faturamento da bonificação pendente do cliente.

Data Entrega

Inserir o período de entrega dos pedidos, criando uma faixa de datas a serem consideradas no faturamento da bonificação pendente do cliente.

Lista Pedidos Bloqueados

Assinalar se os pedidos bloqueados por algum motivo para faturamento, deverão ou não ser considerados no relatório de faturamento bonificação pendente do cliente.

Formato

Assinalar qual será a forma de impressão do relatório de faturamento de bonificação pendente do cliente. O sistema emite o relatório de duas formas:

• Resumido – Quando assinalado, o sistema emite as informações de forma resumida, concentrando as informações.

• Detalhado - Quando assinalado, são impressas as informações de forma detalhada, com todas as características dos pedidos e itens pendentes de faturamento da bonificação do cliente.

Destino

Assinalar qual será o destino das informações do relatório que será gerado a partir da impressão da geração do faturamento das bonificações pendentes do cliente. Este campo possui as seguintes opções:

• Terminal – Quando o relatório é apresentado no vídeo, a partir de um editor de texto;

• Arquivo – Quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão posterior;

• Impressora – Quando o relatório é gerado direto para a impressora selecionada.

Execução

Assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

• On-line – Quando for necessária a impressão imediata;

• Batch – Utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com um grande volume de informações. O objetivo é liberar o equipamento para outro processamento. É criado um pedido de execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.