ER_Baixar_Verba_com_Lançamento_DNI

Informações Gerais

Objetivo

Apresentar na rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, opção para baixar uma verba utilizando um credito DNI com saldo.

Definição da Regra de Negócio

• Rotina 1803
  1. Deverá criar uma opção para o usuário informar se deseja baixar a verba utilizando um credito DNI e gravar essa informação para ser usada no estorno;
  1.1 - Deverá ser usada a moeda DNI quando a opção estiver marcada e desabilitada o filtro de moeda;
  1.2 - Será apresentado uma nova tela com as possíveis DNI e múltipla seleção que podem ser baixadas para a verba, somando o valor disponível de cada DNI selecionada até o limite total das verbas a serem baixadas;
  1.3 - Para apresentar essa tela será criado um serviço (HIS.01839.2015) que iremos passar os seguintes parâmetros de entrada:
  - Código do cliente = Código do cliente vinculado ao fornecedor da verba
  - Banco = banco que deseja visualizar o DNI a ser baixado
  - Moeda selecionada = moeda deverá ser igual a DNI
  
  2. Ao baixar, não deverá ser gerado o debito para a baixa (PCMOVCR e PCESTCR) realizada, pois, ela já foi gerada no lançamento DNI;
  3. Ao baixar deverá ser enviado para a célula financeira a lista com as DNI utilizadas, e o valor total utilizado e números das verbas;
  
  
• Rotina 1822
  1. Caso o usuário realize o estorno de uma baixa de verba em dinheiro que contenha DNI vinculado, deverá:
  - chamar o serviço (HIS.01839.2015 - realizar estorno do DNI);
  - travar os campos Banco e Moeda, trazer o Banco e Moeda selecionado no momento da baixa da verba;
  - não deverá gerar um credito (PCESTCR e PCMOVCR) para o estorno realizado.