ALTERAÇÕES VENDOR
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||
Segmento: | D & L | ||||
Módulo: | Compras | ||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | HIS.03554.2015 | ||||
Requisito (ISSUE): | Alterações Vendor | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versões/Release: | 27.09.54 |
Descrição
Feito alterações no processo Vendor da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
Procedimento para Utilização
- Quando no cadastro do fornecedor (rotina 202) o tipo de cálculo do vendor for do tipo P, o sistema irá retornar na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, aba Parcelas, caixa totalizador Valor total para calculo das parcelas, campo total desp. Financeiras, o valor igual a zero;
- Incluído no rodapé, a mensagem: Ao alterar o prazo de pagamento, o valor do Total desp. Financeiras só será atualizado ao gravar o pedido de compra.
Quando no cadastro do fornecedor (rotina 202) o tipo de cálculo do vendor for do tipo P ou tipo S, o sistema irá desabilitar na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, botão Aplicar, a opção 8 - Despesas do vendor.
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