Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Passo a passo:

01- Setar o parâmetro CD_DESPESAITEM_RETIMP, para que no momento da baixa da duplicata em que o sistema for gerar a duplicata do imposto já aloque a despesa a duplicata.

02- Setar o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, para que o sistema verifique os valores de teto cadastrado no FCPFM024 Lista/Manutenção de Imposto para o Contas a pagar.

03- Cadastrar no componente FISFM041 Manutenção do Imposto para retenção, os impostos com suas alíquotas e o fornecedor, também marcar no chec-box do contas a pagar para que o mesmo gere a contas a pagar na baixa da duplicata com imposto a reter.

04- Cadastrar no componente FCPFM024 Lista/Manutenção de Imposto para o Contas a pagar os tipos de retenção como por:

Direto

Valor de teto

Vl.mín. imposto por mês

Vl.mín. imp. por duplicata

Vl.teto por duplicata

E caso o imposto seja por Valor de teto, adicionar qual o valor mínimo do teto para retenção.

05- No componente PESFM010 na opção Fornecedor e na caixa imposto (PESFM061), nessa caixa marcar qual imposto será retido para este fornecedor.

06- Criar um tipo de classificação (PESFL030) e classificação(PESFL031) para o tipo de fornecedor como prestador de serviço.

07- Após criar a classificação setar no parâmetro CD_TPCLASS_IMPOSTO_FCP e CD_CLASS_IMPOSTO_FCP.

08- Após setar o parâmetro acessar o PESFM070 e vincular o tipo de classificação criado ao grupo de tipo de classificação 8-Fornecedor.

09- Dentro do PESFM010 > Classificação > 8-Fornecedor classificar o fornecedor com os dados criado no passo 6.

10- No PRDFM009- Manutenção de Grupo/Grade, selecionar o produto, acessar o menu ao lado esquerdo da tela e escolher a opção Dados do produto, nessa opção a espécie do serviço deve estar SVC. Ainda na aba do menu dentro do PRDFM009, ir na opção Dados para filial, marcar o check box da opção Retenção imp. pagar.

Desta forma sempre que criar uma duplicata para este fornecedor será adicionado automaticamente os impostos a ele.