ER_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804

Informações Gerais

Objetivo

Criar opção na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ. para fazer lançamento avulso de um desconto financeiro.

Definição da Regra de Negócio

1.  Deverá criar um novo botão na tela da rotina 1804 de nome “Lancto Avulso”;
2. Caso o botão do número 1 seja acionado, deverá abrir uma nova tela(semelhante a tela de lançamento avulso da 1803). Essa nova tela deverá ter os campos:
   * Filial (para seleção)
   * Data de emissão (default data do dia do lançamento)
   * Fornecedor (pop-up para seleção)
   * Transação de entrada (pop-up para seleção)
   - (Deverá pesquisar as transações que o Saldo Disp.(explicado abaixo) seja maior que zero) e as NF do tipo 1 (Entrada Normal) que NÃO tenham usado o desconto financeiro como rebaixa de custo (PCNFENT.REBAIXACUSTOCOMDESCFIN <> S)
   * Vl. Total da nota (preenchido conforme transação de entrada selecionada) (deverá somar PCMOV)(desabilitado para edição)
   * Vl. Total do Desc. Financeiro (preenchido conforme transação de entrada selecionada) (deverá somar PCMOV) (desabilitado para edição)
   * Saldo Disp. (Vl. Total do Desc. Financeiro (PCMOV) – Títulos avulsos já incluídos(soma PCMOVCRFOR)), de acordo com o identificador gravado na baixa (ver número 5) (desabilitado para edição)
   * Valor da baixa (para preencher) (Não deverá permitir informar valor maior que o Saldo Disp.)
   * Observações baixa de verba (para preencher)
   - Mostrar mensagem no rodapé da tela: "Não serão apresentadas as notas fiscais que usaram o desconto financeiro na rebaixa de custo, rotina 132, parâmetro 1317."
3. Essa tela do número 2 deverá ter 2 botões, “Confirmar” e “Cancelar”;
4. Caso o usuário selecione o botão “Cancelar”, deverá cancelar a operação e fechar a tela. 
5. Caso o usuário selecione o botão “Confirmar”, deverá verificar se o valor da baixa está preenchido, caso não, deverá emitir mensagem "Valor da baixa deve ser preenchido". Caso esteja preenchido, deverá questionar “Confirma lançamento de desconto financeiro avulso?” com as opções SIM e NÃO. Caso o usuário selecione a opção NÃO, deverá cancelar a operação e esperar a sua próxima ação. Caso o usuário selecione a opção SIM, deverá apresentar uma mensagem de sucesso “Lançamento avulso realizado com sucesso.”. Nesse momento deverá gravar um lançamento de crédito na PCMOVCRFOR, com número da verba igual a 0(zero) e um identificador que demonstre que esse lançamento foi gerada através de um lançamento avulso de desconto financeiro(1804). A forma de pagamento será igual a DINHEIRO e a origem será 'M' de manual;
6. Deverá dar opção de emitir uma ficha de comprovante ao final da gravação “Deseja imprimir a ficha de comprovante do lançamento avulso de desconto financeiro?” com as opções SIM e NÃO. Caso o usuário selecione NÃO, deverá encerrar o processo. Caso o usuário selecione SIM, deverá imprimir uma ficha de comprovante igual ao comprovante da rotina 1803 com as informações a seguir: 
   *Numero da nota
   *Transação
   *Data emissão
   *Fornecedor
   *Total da Nota
   *Total do desconto financeiro
   *Transação PCMOVCRFOR
   *Data lançamento
   *Numero da Verba
   *Valor da Baixa
   *Visto(Assinatura)
7. Deverá permitir fazer lançamento avulso parcial e total. Não poderá permitir informar valor do lançamento maior que o Saldo Disp.