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Virtual Age

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Como configurar o sistema para o cálculo de Diferencial de Alíquotas de notas de compra de Material de uso e consumo, Imobilizado e Frete.

Primeiramente devem ser configurados os códigos de Tipo de Detalhamento de ICMS, no FISFM022, como mostram as figuras abaixo:

Feito isso, é necessário configurar esses códigos nos parâmetros, no ADMFM014:

• CD_DET_DIF_ALIQ_FRET, com o código referente ao detalhamento do frete;
• CD_DET_DIF_ALIQ_IMO, com o código referente ao detalhamento do imobilizado;
• CD_DET_DIF_ALIQ_MC, com o código referente ao detalhamento de material de uso e consumo.

Em seguida, configurar os seguintes parâmetros, também no ADMFM014:

• DS_LST_CFOP_FRETE_EMP, com os CFOP's de entrada de frete;
• DS_LST_CFOP_IMO_EMP, com os CFOP's de compra de imobilizado;
• DS_LST_CFOP_MC_EMP, com os CFOP's de compra de material de uso e consumo.

No ADMFM013, configurar o parâmetro DS_LST_CFOP_DIF_ALIQ, com todos os CFOP's que deverá ser calculado o Diferencial de Alíquotas, como mostra a figura abaixo:

Para realizar a apuração do Diferencial de Alíquotas, acesse o componente FISFP055, selecione o período, no campo Cálculo selecionar a opção Diferencial de Alíquota e marcar o flag Gerar detalhamento, e F4 para buscar as notas fiscais e Processar.

No FISFM061 será detalhado o valor de Diferencial de Alíquotas calculado para cada nota fiscal, como mostra a figura abaixo:

Realizada esta configuração, os valores do Diferencial de Alíquotas serão gerados na Apuração do ICMS, no FISFF003, como mostra a figura a seguir: