Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a exportação da movimentação referente ao Envio de Dados ANS.

O formato do arquivo de envio e de retorno está descrito no manual da TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar). TISS é o padrão estabelecido pela ANS para a Troca de Informações em Saúde Suplementar, com o objetivo principal de padronizar as trocas eletrônicas de informações administrativas, técnicas e financeiras referentes aos eventos e despesas assistenciais dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, tendo como diretriz a interoperabilidade dos sistemas de informação, em saúde, utilizados pela Agência Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde.

Principais Programas Relacionados

• Criação_Registros_Envio_Dados_ANS_RPW_DTVW41AA: cria os registros de movimentos alterados que serão acessados pelo AF0410A para o envio de dados.
• Importação_XML_Retorno_Envio_Dados_ANS_AF0410C: importa o retorno do envio de dados da ANS.
• Manutenção_Lote_Envio_Dados_ANS_AF0410B: possibilita a consulta e exclusão do lote de envio de dados ANS.
• Relatório_Conferência_Envio_Dados_ANS_AF0410E: emite relatório de conferência dos dados do envio ANS.
• Manutenção_Procedimentos_PR0110H: possui o campo indicador de agrupamento dos procedimentos para envio de dados à ANS.
• Manutenção_Insumos_RC0110C: possui o campo indicador de agrupamento dos insumos para envio de dados à ANS.
• Manutenção_Documentos_Revisão_Contas_RC0310A: de onde os movimentos serão oriundos. 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão ARQUIVO

Botão PARÂMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

OPÇÃO EXPORTAÇÃO

Caso tenha sido marcada as opções “Exportação” e “Contas Médicas”, na tela de parâmetros, será apresentada as seguintes opções para seleção dos dados.

Esta seleção permite que sejam gerados mais de uma sessão para geração dos arquivos XML. 

Na tela de seleção será possível definir o valor inicial e final para os campos abaixo.

Importante: Estes parâmetros serão utilizados exclusivamente para seleção das Contas Médicas.

• Grupo Prestador
• Unidade (Prestador Principal)
• Prestador (Principal)
• Transação

OPÇÃO REEXPORTAÇÃO

Caso tenha sido marcada a opção “Reexportação”, na tela de parâmetros, será apresentado um browser contendo todos os lotes já exportados para a competência informada.

Neste browser deverão ser selecionados com “*” e confirmados com “f1-Confirma”, quais são os lotes que serão reexportados pela rotina.

Botão SELEÇÃO

Principais Campos e Parâmetros:

Botão EXECUTAR 

Após a seleção dos parâmetros deverá ser utilizado o botão "EXECUTAR" para iniciar o processo de geração do(s) XML(s).

Importante: Devido ao modo como se encontra a estrutura do XML disponibilizado pela ANS, as seguintes TAGs do XML receberão os valores:

• CNES Executante (012) : Serão enviados os dados do prestador principal do documento, devido ao fato da estrutura do disponibilizada conter as informações do executante a nível de documento e não de movimento.
• Indicador da identificação do prestador Executante (013): Idem item anterior.
• CPF/CNPJ Prestador Executante (014): Idem itens anteriores.
• Município Prestador Executante (015): Idem Itens anteriores.
• Tipo de Guia (021): Será utilizado a seguinte regra para determinar o tipo de guia:

1. Consulta: Quando o tipo de consulta for diferente de “0” no documento e o tipo de atendimento for igual a “0”. Para guias de reembolso, se a classe de nota for igual a 1, 13, 23, 24 ou 25.
2. SP/SADT: Quando o tipo de atendimento for diferente de “0 “.
3. Resumo de Internação: Quando a data de internação, hora de internação ou tipo de internação estiverem informadas no documento e houver insumos atrelados ao mesmo documento. Para guias de reembolso, quando a classe de nota for igual a 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16 e houver insumos atrelados ao mesmo documento.
4. Tratamento Odontológico: Quando a transação possuir o parâmetro “Transação Odontológica” ligado.
5. Honorários: Quando a data de internação, hora de internação ou tipo de internação estiverem informadas no documento e NÃO houver insumos atrelados ao mesmo documento. Para guias de reembolso, quando a classe de nota for igual a 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16 e NÃO houver insumos atrelados ao mesmo documento.

• Origem da Guia (022): Será utilizado a mesma regra do Radar TISS:

1. Rede Contratada, referenciada ou credenciada: Quando o prestador principal estiver parametrizado como cooperado, na "Manutenção de Prestadores".
2. Rede Própria – Cooperados: Quando o prestador principal NÃO estiver parametrizado como cooperado, na "Manutenção de Prestadores".
3. Reembolso de Beneficiário: Quando o movimento que está sendo exportado seja uma guia de reembolso.

• Data de Realização (029): Caso a data de internação realizada tenha sido informada será utilizada, caso contrário será enviado a data de solicitação, se a data não tenha sido informada, será utilizada a data de emissão da guia.
• CBO Executante (035): Como será enviado as informações do prestador principal, será enviado “999999”.
• Diárias de Acompanhamento (047): Será considerado diária de acompanhamento, quando no programa de "Manutenção de Insumos" esteja ativo o parâmetro “Acomp. Esp.”.
• Diárias de UTI (048): Quando houver associativa (Associativa Insumo x Tp. Acomodação) para o insumo em questão e que o tipo de acomodação seja 51, 52, 53, 57, 58 ou 59.
• Valor Informado (050): Valor cobrado do movimento pelo prestador.
• Valor Processado (051): Valor resultado da valorização do movimento pelo GPS.
• Valor Total Pago Procedimento (052): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os procedimentos com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Pago Diárias (053): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de diária, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 5, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Pago Taxas e Aluguéis (054): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de taxas e aluguéis, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 7, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Materiais (055): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de materiais, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 3, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total OPME (056): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de OPME, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 8, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Medicamentos (057): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de medicamentos, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 2, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Glosa (058): Diferença entre o valor pago e o informado.
• Valor Total Pago (059): A soma dos valores pagos de todos os movimentos do documento.
• Valor Total Pago em tabela própria (059): A soma dos valores pagos de todos os movimentos do documento que estão cadastrados com a tabela “00 – Outras Tabelas”.
• O campo “Grupo Monitoramento ANS“, do programa Manutenção Procedimento (PR0110H), serve para agrupar os movimentos de procedimentos nos grupos definidos pela ANS. Ver manual TISS sobre o agrupamento dos movimentos.
• O campo “Grupo Monitoramento ANS“, do programa Manutenção Insumos (RC0110C), serve para agrupar os movimentos de insumos nos grupos definidos pela ANS. Ver manual TISS sobre o agrupamento dos movimentos.

Para consultar ou excluir o lote de exportação utilizar o programa “Manutenção_Lote_Envio_Dados_ANS_AF0410B”, que é a rotina responsável para consulta e exclusão dos lotes gerados pelo programa.

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