Implementação dos registros CR26 e CR27 da nova Gia SP
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
Função: | MATA972.PRX |
Situação/Requisito: | Realizar a implementação dos registro CR=26 e CR=27 do arquivo GIA SP:
Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00210 ou 00211, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual. Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00210 ou 00211 e campo PrópriaOuST=0. (página 27).
Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00701 ou 00702, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual. Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00701 ou 00702 e campo PrópriaOuST=1. (página 29).
No layout da GIA, link: |
Solução/Implementação: | Implementados os registros (CR=26 – IE Substituto) e (CR=27 – IE Substituído) no arquivo magnético Nova GIA.
No ajuste manual contendo os códigos de subitens (00210 ou 00211), informe os valores totais, das notas ficais de ICMS retido por substituição tributária, com o CFOP 5603 ou 6603.
No ajuste manual contendo os códigos de subitens (00701 ou 00702), informe os valores totais, das notas ficais de ICMS retido por substituição tributária, com o CFOP 1603 ou 2603.
Base de Conhecimento : http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0004_Nova_Gia_SP |
Chamados relacionados: | TVSMKV |