Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Assunto: Geração do BLOCO M no TAF

 

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Geração do BLOCO M no TAF

Ambiente:

TAF - Totvs Automação Fiscal

Passo a passo:

 

1. REGISTROS M001 e M010

  • TAF: Rotina TAFA330
  • Campo Período: Utilizado pelo TAF para identificar o período para importação. Deverá ser preenchido com a Data Final do período escriturado.
  • Campo Data de criação é a data que deu origem ao controle da conta ex: Prejuízos acumulados, em 2014 excedeu os 30% de compensação
    de prejuízo e passou-se a controlar o saldo remanescente na Parte B do Lalur

 

 

2. REGISTRO M030

 

3. REGISTRO M300

  • TAF: Rotina TAFA322
  • Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR. Este registro demonstrará a apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.
  • M300 : Tabela dinâmica RF e registro PAI.

                      M305

                      M310 Filhos

                      m315      

4. REGISTRO M305

  • TAF: Rotina TAFA322

 

5. REGISTRO M310

  • TAF: Rotina TAFA322


6. REGISTRO M312

  • TAF: Rotina TAFA322
  • Os registros M312 e M362 (quando exigidos no Lalur e Lacs) é solicitado o número de lançamento da ECD, mas esta informação não é recuperada da ECD.

 

 

7. REGISTRO M315

  • TAF: Rotina TAFA322
  • Identifica os processos judiciais ou administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que
    as previstas na legislação na parte A do e-Lalur (tratamento diverso do regramento fiscal)

 

8. REGISTRO M410

  • TAF: Rotina TAFA322
  • Exemplo que não transitam na parte A do Lalur: PAT (Programa de alimentação do trabalhador)

9. REGISTRO M500

  • TAF: Rotina TAFA322


 

Observações: