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  • Como realizar a parametrização básica de transferência TV10?

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Realizar a parametrização básica de transferência TV10

Produto:

132 - Parâmetros da presidência, 203 - Cadastrar Produto, 302 - Cadastrar Cliente e 514 - Cadastrar tipo de tributação

Ocorrência:Para realizar a transferência entre filiais (TV10), é necessário primeiramente parametrizar o sistema, indicando a tributação adequada, definindo o custo a ser utilizado, além de configurar o preço de venda do pedido TV10. Para isso, assista o vídeo ou realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.
Vídeo:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rbIuxHqbATo

Google Drive: https://goo.gl/WThdpy

Passo a passo:

Tributação para transferência TV10

1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1188 - Alterar o tratamento do tipo de venda 10 na 316, 336 e 1400 e marque-o, conforme a necessidade:

  • Sim: se deseja utilizar a tributação que é apresentada na rotina 514, na aba Transferência,
  • Não: se deseja utilizar a tributação de Vendas também na rotina 514.

2) Clique o botão Salvar e fechar;

3) Acesse a rotina 514, para configurar o CFOP;

4) Clique a aba Códigos Fiscais e faça as seguintes validações;

  • Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for igual ao CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Transferência (rot. 316),

  • Mas, se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for diferente do CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Venda.

6) Clique o botão Gravar.

Pronto, a tributação foi informada. Agora, defina os custos, conforme as orientações a seguir.


Para defirnir o custo que será utilizado na transferência (TV10), é necessário alterar o cadastro do cliente da transferência. Para isso,

1) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

3) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele,

4) Na seção 7.2 - Opções, selecione o custo desejado no campo Tipo de Custo de Transferência de Venda (Rotina 316);, e clique Salvar.

Agora, configure o preço de venda do pedido TV10, conforme os seguintes procedimentos.


O IPI será desconsiderado no preço de venda do pedido TV10 caso as seguintes opções estiverem selecionadas:

  • Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Transferência de Venda, na rotina 203,
  • Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Tranferência de Venda (Rotina 316), na rotina 302.

Observação: ao informar o custo da transferência do pedido TV10, entre filiais do mesmo titular, o valor da última entrada sem IPI passa a ser validado, conforme o regulamento de ICMS de São Paulo (SP), que atende também as empresas que trabalham com equiparação á industria.