Arquivo

Informar o diretório e arquivos de saída do relatório de acompanhamento da geração.

Seleção

Selecionar dados para a leitura dos registros que serão faturados.

Geracao

Executa o faturamento da diferença de intercâmbio.

Saida

Sai da funcionalidade.

Geração

Caso, selecionada esta opção, será executado o faturamento de notas de serviços para a cobrança da diferença de intercâmbio, emitido relatório de acompanhamento e gravado os registros na base de dados.

Ano e Mês Referencia

Informar o ano e mês referência para gerar as notas de serviços, para a cobrança da diferença de intercâmbio

Data Emissao

Informar a data da emissão da nota de serviços da diferença de intercâmbio.

Vencimento

Informar se será utilizada a data de vencimento PADRÃO ou se será INFORMADA, para gerar a nota de serviço.

• Se utilizar a data PADRÃO, o sistema acessa os dados do tipo de vencimento e dias de vencimento informados na proposta e calcula a data do vencimento da nota de serviço.
• Se desejar INFORMAR a data de vencimento, será apresentada a tela com os campos Tipo Vencimento, Dias e Data Vencimento, onde deve ser informado o tipo do vencimento e dias para que o sistema calcule, automaticamente, a data de vencimento da nota de serviço, que deve ser maior ou igual à data de emissão.

Vencimento: Tipo Vencimento

Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, deve ser informado o código do vencimento, o qual, juntamente com os dias de vencimento informados no próximo campo, irá compor a data de vencimento da nota de serviços. A descrição, apresentada, está disponível no cadastro Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P).

Vencimento: Dias

Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, deve ser informado os dias de vencimento, o qual, juntamente com o tipo de vencimento informado no campo acima, irá compor a data de vencimento da nota de serviços.

Vencimento: Data Vencimento

Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, neste campo será mostrada a data de vencimento que será utilizada na nota de serviços, calculada automaticamente com as informações dos campos Tipo de vencimento e dias de vencimento.

Considerar Movimentos em Auditoria no ECM ?

Se informado SIM, irá considerar, no processamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadoras que utilizam o módulo ECM. Caso informado NÃO, estes movimentos em auditoria não serão processados.

Unidade Executante inicial e final

Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os movimentos a ser calculado o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade, do contrato do beneficiário, para selecionar os termos de adesão dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidade (PR0110A).

Plano inicial e final

Informar o código do plano, do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano, do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C).

Convenio inicial e final

Informar o código do convênio, do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas, dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Convênios (PR0210A).

Contratante inicial e final

Informar o código do contratante, do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Contratante.

Contrat. Origem inicial e final

Informar o código do contratante origem da proposta (caso exista), do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas, dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Contratante.

Termo de Adesao inicial e final

Informar o número do termo de adesão, do contrato do beneficiário, para selecionar as propostas dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Contrato.

Ano da Nota inicial e final

Informar o ano da nota, enviada pela outra operadora, para a cobrança do intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio. A nota deve estar cadastrada, com este ano (campo Ano Fat), no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

Serie da Nota inicial e final

Informar a série ano da nota, enviada pela outra operadora, para a cobrança do intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio. A nota deve estar cadastrada, com esta série (campo Ser. NF), no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

Numero da Nota inicial e final

Informar o número da nota, enviada pela outra operadora, para a cobrança do intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio. A nota deve estar cadastrada, com este número (campo Nr Fat), no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

Selecao

Informar o tipo da nota a ser selecionado no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R), para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio. Esta seleção se refere ao campo “Tp” deste cadastro, que podem ser “FATURA” ou “NDR” ou “AMBOS” (para fatura ou NDR).

Transacao inicial e final

Informar o código da transação, dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Transação Movimento (RC0110F).

Tipo Vencimento Inicial e Final

Informar o código do tipo de vencimento, para selecionar as propostas dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P).

Dia Base Fatur Inicial e Final

Informar o dia de vencimento, para selecionar as propostas dos beneficiários que realizaram intercâmbio, para calcular o valor da diferença de intercâmbio.

Selecionar Por

Informar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.

Ano do Movimento

Informar o ano do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio.

Per. do Movimento

Informar o número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio.

PeríodosAnterioes

Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da diferença de intercâmbio. Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar. Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.

Ano do Movimento inicial e final

Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano inicial e final do movimento do período anterior.

Per. do Movimento inicial e final

Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o número inicial e final do movimento dos períodos anteriores.

Data inicial e final

Caso informado que deseja selecionar os movimentos, do Revisão de contas, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização dos movimentos.

Confirma Geracao dos Movimentos ?

Caso informado SIM, será realizado o processamento do faturamento das diferenças de intercâmbio. Se informado NÃO, não será realizado o processamento.

Arquivo de Inconsistencias

Informar o diretório e nome do arquivo de saída, das inconsistências, caso haja algum erro ou falta de cadastro, no processamento.