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Relatório Emitente x Portador Financeiro - UFN313AA

Visão Geral do Programa

Relatório que permite identificar possíveis inconsistências como, por exemplo, a falta de Tradução de Portador ou o Cliente Financeiro para a empresa X não cadastrado.

 

Objetivo da tela:

Apresentar todos os Emitentes (Cliente e Fornecedor do Industrial), com sua respectiva relação com Cliente Financeiro e Fornecedor Financeiro para as empresas do financeiro e por meio disso, a informação de Portador/Modalidade e Portador/Carteira.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

EmitentesInserir a faixa de restrição de determinados emitentes.
Empresas (Financeiro)Inserir a faixa de restrição de determinadas empresas.
Apresentar

Selecionar a opção que determina a exibição dos registros. As opções disponíveis são:

  • Todos os registros: apresenta as inconsistências e os registros válidos;
  • Apenas as inconsistências: apresenta apenas as inconsistências dos emitentes;
  • Apenas registros válidos: apresentar apenas as informações válidas dos emitentes.

Cliente 

Quando assinalado, apresenta as informações do Portador do Cliente.

PreferencialQuando assinalado, apresenta as informações do Portador Preferencial do Cliente.
FornecedorQuando assinalado, apresenta as informações do Portador do Fornecedor.
DestinoSelecionar a opção que determina o destino de impressão do resultado gerado.
Execução

Selecionar a opção que determina a forma de execução desta função. As opções disponíveis são:

  • On-line;
  • Batch.
Imprime ParâmetrosQuando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado.
LinhasExibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.
ColunasExibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.