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Como é feito o abatimento de ISS ?

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ambiente:

Sigaloja

Passo a passo:

Cadastros:

  1. Em “Atualizações / Cadastro / Clientes” na aba ‘Fiscais’ preencha o campo A1_RECISS = S
  2. Em “Atualizações / Cadastro / Produtos” cadastre um produto e a alíquota ISS.
  3. Em “Atualizações / Cadastro / Cond. Pagamento” e cadastre uma forma de pagamento que tenha mais de uma parcela e preencha o campo de ‘Forma Pgto’.
  4. Em “Atualizações / Cadastro / Natureza” e altere o campo ‘Calcula ISS’ para a natureza preenchida na forma de pagamento acima.
  5. Em “Atualizações / Gerencia Vendas / Tipo Entrada | Saida” e cadastre uma TES para serviço com os campos ‘Calculo ISS’ e ‘L. Fiscal ISS’ preenchidos e utilize esta TES como padrão no produto cadastrado acima. Verifique o campo F4_AGREG, pois como "S" o sistema irá adicionar o valor do imposto ao valor do Serviço, caso esteja como "D" ou "R" o valor do imposto será debitado do valor do item.

Tabelas citadas nos exemplos a baixo: 

SE1 →  Contas a Receber

SE2 →  Contas a Pagar

Cenário 01 - Campo A1_RECISS = S e parâmetros MV_TPABISS= 2 e MV_DESCISS= .T.

  1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. E faça um atendimento utilizando o cliente e o produto mencionados.
  2. Finalize a venda normalmente e note que na tabela SE1 será gravado o valor total e criado um título de ISS somente com o valor do ISS.

Exemplo venda a vista:


Exemplo venda parcelada utilizando Financiamento com tava zero:



Cenário 02 - Campo A1_RECISS = S e parâmetros MV_TPABISS= 1 e MV_DESCISS = .T.

  1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. E faça um atendimento utilizando o cliente e o produto mencionados.
  2. Na tabela SE1 será gravada o valor total não será criado um título de ISS e o desconto do ISS será feito sempre na primeira parcela.

Exemplo venda a vista:


Exemplo venda parcelada utilizando Financiamento com tava zero:


Cenário 03 - Campo A1_RECISS = S e parâmetros MV_TPABISS= 2 e MV_DESCISS = .F.

  1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. E faça um atendimento utilizando o cliente e o produto mencionados.
  2. Na tabela SE1 será gravada o valor total e o ISS não será calculado.

Exemplo venda a vista:


Exemplo venda parcelada utilizando Financiamento com tava zero:


OBS: Com a combinação campo A1_RECISS = S e parâmetros MV_TPABISS= 1 e MV_DESCISS = .F. o ISS também não será calculado.


Cenário 04 -  Alterando campo → A1_RECISS para N e parâmetros MV_TPABISS = 2 e MV_DESCISS = .T.

  1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. E faça um atendimento utilizando o cliente e o produto mencionados.
  2. Na tabela SE1 será gravado o valor total e na tabela SE2 será criado um título somente com o valor do ISS.

Exemplo venda a vista:


Exemplo venda parcelada utilizando Financiamento com tava zero:


OBS: Para a combinação campo A1_RECISS = N e parâmetros MV_TPABISS= 2 e MV_DESCISS = .F. o sistema irá se comportar da mesma forma, gerando um título na tabela SE2 com o valor do ISS.


Demais informações:

Caso o parâmetro MV_LJRECIS esteja ativo, o sistema obedecerá a configuração selecionada no campo Recolhe IIS? apresentada no cabeçalho do Venda Assistida, ignorando o conteúdo do campo A1_RECISS.


Mais sobre retenção de ISS:   DOC0020_Retenção_de_ISS