Localiza Pedidos

Possibilita a localização dos pedidos conforme parâmetros informados.

Parâmetros

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Implantação de Pedidos, na qual poderão ser parametrizados dados referentes aos pedidos a serem implantados.

Incluir

Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos – Inclusão, Na qual é possibilitado o cadastro de um pedido de venda.

Eliminar

Quando acionado, o pedido de venda é eliminado. Para isso, o usuário deverá selecionar um pedido com situação diferente de Atendido Total, e então acionar o botão Eliminar.

Efetivar

Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda; verificar se ele possui itens, realizar a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções. É necessário que o usuário selecione o pedido de venda que deseja efetivar.

Suspender

Quando acionado, é possibilitada a suspensão do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Suspender Pedido - WPD4001".

Reativar

Quando acionado, é possibilitada a reativação do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Reativar Pedido - WPD4001".

Cancelar

Quando acionado, é cancelado o pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Motivo Cancelamento - WPD4001".

Despesas

Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas e ainda alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.

Link Modificar

Para que os dados do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está no campo "Ped Cli", localizado entre os campos Cliente e Sit Ped.

Cliente

Faixa de códigos dos clientes referentes aos pedidos de venda a serem considerados na definição de parâmetros. 

Pedido Cliente

Faixa de números dos pedidos de venda, com a numeração do cliente, a serem parametrizados. 

Dt Implantação

Faixa de data de implantação dos pedidos de venda. 

Situação Pedidos

Situação dos pedidos de venda em relação ao status de atendimento.

Atualizar Código da Mensagem

Código da mensagem é atualizado quando alterada a natureza de operação. 

Atualizar Consumidor Final

Se a natureza de operação for alterada, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”; será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio).

Se assinalado, o campo acima especificado apresentará o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, este conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. 

Atualização Natureza de Operação

Se a natureza de operação do pedido for alterada, selecionar uma das seguintes opções:

1. Não atualizar itens.
   Se a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
2. Atualizar itens com a mesma natureza.
   Se a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido com a nova natureza de operação serão atualizados.
3. Atualizar todos os itens.
   Se a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza. 

Utiliza Relação Item x Cliente

Quando assinalado, define que, no pedido de venda, será utilizada a relação "Item X Cliente". 

Gerar Automaticamente

Quando selecionada, define que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. 

Não Gerar

Quando selecionada, indica que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função "Atualização Itens Cliente (CD0504)". 

Mostrar Saldo Disponível em Estoque do item

Quando assinalado, define se o programa deverá exibir o saldo em estoque dos itens do pedido de venda. 

Multiplicar Qtde Componente pela Qtde Configurado/Composto

Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente por quantidade configurado/composto. 

Atribuir preço total dos Componentes ao Composto

Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. 

Atualizar Itens/Entregas Atendidos Parcialmente

Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados.

Gerar Despesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.

Cliente

Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. 

Tipo Inclusão

Tipo de inclusão do pedido. Os tipos disponíveis são:

• Inclusão Normal: O pedido de vendas não assumirá os campos parametrizados no cadastro dos clientes, sendo que os mesmos deverão ser cadastrados.
• Inclusão Facilitada: Possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. 

Pedido Cliente

Número sequencial do pedido de venda, sendo que esta informação pode ser alterada.

Estabelecimento

Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Canal Venda

Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Código Motivo

Código da descrição do motivo da suspensão do pedido de venda. 

Data

Data corrente como data de suspensão do pedido de venda.

Código Motivo

Código da descrição do motivo da reativação do pedido de venda. 

Data

Data corrente como data de reativação do pedido de venda.

Código Motivo

Código da descrição do motivo da reativação do pedido de venda. 

Data

Data corrente como data de reativação do pedido de venda.

Incluir

Quando acionado, será permitida a inclusão de novas despesas para o pedido, por intermédio da janela PD4000M. Ver maiores detalhes na descrição da tela PD4000M. 

Alterar

Quando acionado, será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do pedido, por intermédio da janela PD4000M. Ver maiores detalhes na descrição da tela PD4000M. 

Eliminar

Quando acionado, será excluído o registro selecionado.

Desp

Código da despesa relacionada ao pedido. 

Descrição

Descrição da despesa relacionada ao pedido. 

% Desp

Percentual da despesa em relação ao pedido, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. 

Vl Desp

Valor da despesa em relação ao pedido, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Despesa

Código da despesa relacionada ao pedido. 

% Despesa

Percentual da despesa selecionada para o pedido em questão.

Valor Despesa

Valor da despesa selecionada para o pedido em questão.

Link Dados do Pedido

Selecionando-se o link, que se encontra acima do campo Pedido Cliente, serão apresentados os dados principais do pedido de venda em questão na tela WPD4000-08. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Dados do Pedido – Principal. 

Link Itens

Selecionando-se o link, os itens relativos ao pedido de venda selecionado serão apresentados na tela. Esse link está localizado abaixo do campo Cliente. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Itens do Pedido. 

Link Representantes

Selecionando-se o link, os representantes do pedido de venda selecionado poderão ser visualizados. Esse link está localizado abaixo do campo Pedido Cliente. Veja maiores detalhes na janela Implantação de Pedidos – Representantes. 

Link Cond Esp Pagto

Selecionando-se o link, é possível visualizar as condições especiais de pagamento do pedido de venda em questão. Esse link está ao lado direito do link Representantes. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Condições Especiais de Pagamento. 

Link Antecipações

Selecionando-se o link, as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido de venda em questão serão apresentadas na tela. Esse link está localizado abaixo do campo Situação Pedido. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Antecipações.

Cliente

Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda acessado.

Pedido Cliente

Número do pedido de venda que está sendo acessado.

Situação Pedido

Situação do pedido de venda que está sendo acessado.

Alocação Física Manual

Quando acionado, é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da tela "Alocação Pedido Cliente".

Estab Pedido

Código do estabelecimento padrão. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Espécie

Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda.

Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo Espécie Pedido, pasta Principal, Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:

1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

• Exige a informação de um representante.
• Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
• Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.

2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto):

• Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

• Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

3. Contrato de Fornecimento:

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Pedido Orig

Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. 

Nat Operação

Natureza de operação padrão do cliente, conforme parametrização. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Canal Venda

Canal de vendas padrão do cliente, conforme parametrização. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Tab/IndFin

Tabela de financiamento. O sistema traz, automaticamente, a taxa de financiamento que está cadastrada na condição de pagamento, que foi informada.

Tipo de Preço

Define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:

• Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
• Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
• Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial estejam parametrizados na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301.

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. 

Tab Preços

Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Moeda

Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. 

Moeda Fatur

Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 

Usa Tab Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Desc Tab Preços

Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na "Tabela Preço - CD1508", no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. 

Desc Informado

Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. 

Desc Cliente

Percentual de descontos definido como padrão para o cliente.

Dt Implantação

Data de implantação do pedido de venda a data corrente.

Dt Emissão

Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.

Faixa

Quando acionado, é possibilitada a seleção de uma faixa de itens, pela sequência, código do item, referência, número de entrega e data de entrega. Veja mais informações na descrição da tela "PD4000K1". 

Vá Para

Quando acionado, é possibilitado selecionar o item a ser alocado, pela sequência, código do item, referência do item e número da entrega do item. Veja mais informações na descrição da tela "Vá Para Entrega". 

Aloca

Quando acionado, é possibilitado alocar o estoque selecionado ao item da entrega selecionada, Veja mais informações na descrição da tela "Alocação de Entrega". 

Desaloca

Quando acionado, é devolvida a quantidade informada ao depósito de origem, do item selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Desalocação de Entrega".

Total Disponível

Quantidade disponível em estoque para alocação. 

Total a Alocar

Quantidade total alocada da entrega do item selecionado

Sequência

Faixa com as sequências a serem relacionadas para alocação. 

Item

Faixa com os códigos dos itens a serem relacionados para alocação. 

Referência

Faixa com as referências dos itens a serem relacionadas para alocação. 

Número Entrega

Faixa com os números das entregas a serem relacionadas para alocação. 

Data Entrega

Faixa com as datas de entrega a serem relacionadas para a alocação.

Sequência

Número da sequência a ser relacionada para alocação. 

Item

Código do item a ser relacionado para alocação. 

Referência

Referência do item a ser relacionado para alocação. 

Número Entrega

Número da entrega a ser relacionada para alocação.

Quantidade a Alocar

Quantidade do item a ser alocada.

Quantidade a Desalocar

Quantidade do item a ser desalocada.

Alterar Local Entrega

Quando acionado, é possível visualizar o endereço de entrega para o pedido, na tela Altera Endereço de Entrega.

Repres Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

• Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. 

Pedido Repres

Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. 

Contato

Nome de contato do cliente do pedido de venda. 

Dt Entrega

Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. 

Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. 

Cli Remes Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. 

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

• Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
• Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Entrega

Endereço de entrega padrão do cliente implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação pode ser alterada. 

Rota

Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Transportador

Nome do transportador padrão do cliente. 

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Transp Redesp

Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente. 

Cidade/CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. 

Portador/Mod

Código do portador padrão e modalidade de cobrança padrão do cliente. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Entrega

Código correspondente ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

Local Entrega

Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

Usa endereço no faturamento

Quando assinalado, indica que o endereço informado será utilizado no faturamento do pedido de venda. Essa informação não poderá ser alterada. 

End Completo

Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. 

Bairro

Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Cidade

Cidade do local de entrega. 

Código Jurisdição

Código da jurisdição correspondente ao endereço de entrega do cliente.

UF

Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

CEP

Código de endereçamento postal correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

País correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Caixa Postal

Número da caixa postal do endereço de entrega do cliente.

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Estab Atdmento

Código do estabelecimento de atendimento do pedido de venda. Essa informação é utilizada pelo módulo de Multiplanta do Datasul-EMS, quando utilizado o conceito de Central de Vendas.

Estab Controle

Código do estabelecimento que efetuará o controle da carteira de pedidos.

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

Libera Nota

Quando assinalado, permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo dele.

O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes - WCD1510".

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Este parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas.

• Primeira Duplicata: Quando selecionada esta opção, os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: Quando selecionada esta opção, define que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de títulos da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: Quando selecionada esta opção, os valores de despesas são divididos igualmente entre os títulos da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: Quando esta opção for selecionada, define que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Nr Processo Exp

Número do processo de exportação.

Itinerário

Código do itinerário de atendimento do processo de exportação.

Observação

Texto de observação para o pedido quando necessário. 

Condições de Redespacho

Texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. 

Condições Especiais

Texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver.

Vl Total Pedido

Valor total do pedido de venda. 

Valor Líquido Pedido

Valor líquido total do pedido de venda. 

Valor Total Aberto

Valor total em aberto do pedido de venda. 

Valor Total Desconto

Valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda.

Pedidos

Quando acionado, é possível visualizar a tela Implantação de Pedidos. 

Incluir

Quando acionado, é habilitada a tela Incluir Itens, para que sejam adicionados novos itens ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Incluir Itens. 

Eliminar

Quando acionado, o item selecionado será excluído do pedido de venda. 

Cancelar

Quando acionado, o item selecionado será cancelado do pedido de venda. 

Link Modificar

Para que os dados do item do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Seq", que fica ao lado do campo "Item". Será exibida da tela Modifica Item (WPD4000-15), na qual poderá ser visto mais detalhes.

Sequência

Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. 

Item

Código do item para implantação do pedido de venda. Quando o item for um produto configurado ou composto, o programa efetua procedimentos cujos detalhes podem ser observados na descrição dos campos "Item Configurado" e "Item Composto". 

Referência

Referência do item implantado no pedido de venda.

Qtde UM Fatur

Quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Preço Original

Preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo "Tipo Preço".

Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Sequência

Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. 

Sequência Bonif

Número de sequência do item do pedido de bonificação. 

Item

Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda. Quando o item for um produto configurado ou composto, o programa efetua procedimentos cujos detalhes podem ser observados na descrição dos campos "Item Configurado" e "Item Composto". 

Referência

Referência do item implantado no pedido de venda.

Qtde Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Qtde Disp Cotas

Quantidade do item disponível no módulo Administração de Cotas.

Qtde Pedida

Quantidade do item pedida pelo cliente. 

Qtde UM Fatur

Quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque. 

Qtde a Alocar

Quantidade a alocar. Este campo apresenta a quantidade alocada (lógica, física, on-line ou manual) no estoque.

Preço Original

Preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo "Tipo Preço".

Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Tab Preços

Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. 

Usar Tab Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos", no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. 

Desc Tab Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme parametrização do item. 

Perc Desconto

Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda", no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. 

Valor Desconto

Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. 

Classificação Fiscal

Classificação fiscal definida para o item.

Conta Contábil

Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função "Itens para Estoque", processo "Preparação das Informações", Manual de Referência de Estoque. 

Custo Contábil

Valor do custo contábil do item de débito direto. 

Natureza Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. 

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser "total", "parcial" ou "parcial com cancelamento de saldo".

Entrega

Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.

Dt Entrega

Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.

Dt Entrega Orig

Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda, podendo ser alterada.

Dt Máxima Fat

Data máxima permitida para faturamento. 

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente.

Cod Imp

Código do imposto do item do pedido. 

Ordem Compra

Número da ordem de compra enviado pelo cliente final na solicitação das mercadorias. Esse campo poderá ser alterado no momento da atualização dos itens. 

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito "Cálculo dos Impostos", Manual de Referência de Faturamento. 

Alíquota IPI

Exibe automaticamente a Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item.

Alíquota ISS

Alíquota do ISS do item do pedido de venda. 

Observação

Inserir, se necessário, as observações para o item do pedido de venda.

Perc Desc Prazo

Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.

Perc Desc Período

Percentual de desconto do período.

Concede Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. 

Desconto 1

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Desconto 2

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Desconto 3

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Desconto 4

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Desconto 5

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Incluir

Quando acionado, é habilitada a tela Incluir Representante, para que sejam adicionados novos representantes ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na janela Inclui/Modifica Representante. 

Eliminar

Quando acionado, o representante selecionado será excluído do pedido de venda. 

Link Modificar

Para que os dados do representante sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Representante", que fica do lado esquerdo do campo "%Comissão". Será exibida a tela "Inclui/Modifica Representante (WPD4000-15)", onde poderá ser visto mais detalhes.

Representante

Código do representante do pedido de venda. Em caso de alteração, esse campo não poderá ser modificado. 

% Comissão

Percentual de comissão do representante. Esse percentual pode ser modificado. 

Comissão Emissão

Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Esse percentual pode ser modificado.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota de 10.000,00 reais cuja base de cálculo seja 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja 42,30.

Incluir

Quando acionado, é habilitada a tela Condições Especiais de Pagto, para que sejam adicionadas novas condições de pagamento ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na janela Condições Especiais de Pagamento. 

Eliminar

Quando acionado, a condição especial de pagamento selecionada será excluída do pedido de venda. 

Link Modificar

Para que os dados da condição especial de pagamento sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Seq", que fica do lado esquerdo do campo "Dt Vencto". Será exibida a tela "Condições Especiais de Pagto (WPD4000-19)", onde poderá ser visto mais detalhes.

Sequência

Número sequencial para a condição de pagamento. Essa informação pode ser alterada. 

Cód Vencto

Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:

• Dias da Data.
• À vista.
• Antecipado.
• Contra entrega.
• Fora dezena.
• Fora quinzena.
• Fora mês.
• Fora semana.
• Apresentação.

Dt Vencimento

Data de vencimento da antecipação. 

Percentual Pagamento

Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. 

Dias Vencimento

Número de dias do vencimento da antecipação. 

Valor Parcela

Valor da parcela a ser paga antecipadamente. 

Observação

Observações ou comentários específicos quanto à condição especial de pagamento.

Incluir

Quando acionado, os campos da tela Antecipações são habilitados, para que sejam adicionadas novas antecipações de pagamento ao pedido de venda em questão. Esse botão estará habilitado somente quando não houver nenhuma antecipação cadastrada. Caso contrário, o botão que estará sendo mostrado será o Modificar. 

Eliminar

Quando acionado, todas as antecipações cadastradas para o pedido de venda em questão serão excluídas.

Modificar

Quando acionado, os campos da tela Antecipações são habilitados, para que sejam modificados os dados das antecipações existentes, podendo também adicionar novas antecipações de pagamento ao pedido de venda em questão. Esse botão estará habilitado somente quando houver antecipações cadastradas. Caso contrário, o botão que estará sendo mostrado será o Incluir.

Data

Data da parcela antecipada. 

Valor

Valor da parcela antecipada. 

Observações

Observações referentes às antecipações.