Índice

Objetivo

Esta ferramenta extrai os dados do ERP Microsiga Protheus® e cria toda a estrutura relacional para gerar informações gerenciais necessárias ao assunto de:

Desempenho dos Recebimentos,
Gestão da Qualidade,
Gestão de Compras e
Gestão de Estoque, todos relacionados com a área de Materiais.

Saídas

São as tabelas com toda estrutura relacional e com os dados gerenciais extraídos do ERP Microsiga Protheus®:

Dimensões Relacionadas

HJ5 Centro de Custo (Função BIXCentroCusto)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Centro de Custo, que é o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.

Dimensão: Centro de Custo (HJ5)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJ5_CCUSTO	CTT_FILIAL+CTT_CUSTO
	Plano Centro de Custo	HJ5_PLCUST	AUSENTE
	Código	HJ5_CODIGO	CTT_CUSTO
	Centro Custo Pai	HJ5_CODPAI	CTT_CCSUP, de acordo com a regra especificada
	Centro de Custo	HJ5_DESC	CTT_DESC01

Especificação de Regras:

O Centro de Custo superior (pai) deve ser sintético. Caso não seja sintético, o seu relacionamento será substituído pelo relacionamento com o item INDEFINIDO.

Este processo é executado para garantir que seja criada a hierarquia correta de centros de custo e apenas movimentações analíticas sejam apresentadas nos relatórios do TOTVS BA.

Este processo gera registro em log de execução.

Para a atribuição do campo Centro de Custo Pai deve-se utilizar a função BIXDOPKOrigem para simular a chave primária do Centro de Custo correspondente.

HG0 CFOP (Função BIXCFOP)

As informações são visualizadas por código e descrição do Código Fiscal de Operações e Prestações.

Esta informação compreende uma classificação de todas as operações da empresa, regularizada pelo Fisco (Governo).

Dimensão: CFOP (HG0)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HG0_CFOP	X5_FILIAL+X5_CHAVE
	Código	HG0_CODIGO	X5_CHAVE
	CFOP	HG0_DESC	X5_DESCRI

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 13.

HJZ Comprador (Função BIXComprador)

Dimensão: Comprador (HJZ)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJZ_CMPRDR	Y1_FILIAL+Y1_COD
	Código	HJZ_CODIGO	Y1_USER
	Comprador	HJZ_NOME	Y1_NOME

HJA Condição de Pagamento (Função BIXCondicaoPagto)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Condição de Pagamento.

Dimensão: Condição de Pagamento (HJA)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJA_CONDPG	E4_FILIAL+E4_CODIGO
	Código	HJA_CODIGO	E4_CODIGO
	Condição Pagamento	HJA_DESC	E4_DESCRI

HJ4 Empresa (Função BIXEmpresa)

As informações são visualizadas por código ou nome da Empresa.

Dimensão: Empresa (HJ4)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJ4_EMPRES	FWGrpCompany() + FWCompany()
	Código	HJ4_CODIGO	Atribuição fixa a partir da regra especificada
	Empresa	HJ4_NOME	FWGrpName()
	Grupo de Empresa	HJ4_DESCGR	Atribuição fixa a partir da regra especificada

Especificação de Regras:

O preenchimento do campo Código está condicionado ao retorno da função função FWCompany(). Caso o valor retornado seja vazio o campo Código recebe os valores das funções FWGrpCompany() e FWCompany().
O preenchimento do campo Empresa está condicionado ao retorno da função FWCompanyName(). Caso o valor retornado não seja vazio o campo Empresa receberá os valores das funções FWGrpName() e FWCompanyName().

HKK Estabelecimento (Função BIXEstabelecimento)

As informações são visualizadas por código ou nome do Estabelecimento ou Filial da Empresa.

Dimensão: Estabelecimento (HKK)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HKK_ESTABL	FWFilial()
	Código	HKK_CODIGO	FWFilial()
	Estabelecimento	HKK_NOME	FWFilialName()

HG1 Família Comercial (Função BIXFamilComercial)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Família Comercial, que é um conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critérios comerciais, que possibilitam à área comercial um melhor gerenciamento sobre produtos vendidos.

Dimensão: Família Comercial (HG1)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HG1_FAMCOM	ACU_FILIAL+ACU_COD
	Código	HG1_CODIGO	ACU_COD
	Família Comercial	HG1_DESC	ACU_DESC
	Unidade Família Comercial	HG1_UNFACO	AUSENTE

HG2 Família Material (Função BIXFamilMaterial)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Família de Material, que é um conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critérios técnicos de afinidade de materiais, como natureza, composição e aplicação, voltada para a área industrial.

Dimensão: Família Material (HG2)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HG2_FAMMAT	X5_FILIAL+X5_CHAVE
	Código	HG2_CODIGO	X5_CHAVE
	Família Material	HG2_DESC	X5_DESCRI
	Unidade Família Material	HG2_UNFAMA	AUSENTE

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 02.

HKJ Fornecedor (Função BIXFornecedor)

Visualiza informações por código ou nome do Fornecedor.

Dimensão: Fornecedor (HKJ)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HKJ_FORNEC	A2_FILIAL+A2_COD+A2_LOJA
	Código	HKJ_CODIGO	A2_COD
	Loja	HKJ_LOJA	A2_LOJA
	Código Matriz Fornecedor	HKJ_FORNMT	AUSENTE
	Matriz Fornecedor	HKJ_MATRIZ	AUSENTE
	Matriz Fornecedor	HKJ_MATFOR	AUSENTE
	Fornecedor	HKJ_NOME	A2_NOME
	Ramo Atividade	HKJ_RAMO	A2_ATIVIDA

HG3 Grupo de Estoque (Função BIXGrpEstoque)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Grupo de Estoque, que é um agrupamento de itens com características homogêneas, definidos segundo critérios contábeis.

Dimensão: Grupo de Estoque (HG3)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HG3_GRPEST	BM_FILIAL+BM_GRUPO
	Código	HG3_CODIGO	BM_GRUPO
	Grupo de Estoque	HG3_DESC	BM_DESC

HGE Grupo Fornecedor (Função BIXGrpFornecedor)

As informações são visualizadas por Grupo de Fornecedores, que é o agrupamento dos mesmos com características comuns.

Dimensão: Grupo Fornecedor (HGE)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
2b	Business Key	HGE_GRPFOR	X5_FILIAL+X5_CHAVE
	Código	HGE_CODIGO	X5_CHAVE
	Grupo Fornecedor	HGE_DESC	X5_DESRI

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = Y7

HJ8 Item (Função BIXItem)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Item e dizemos que item é todo e qualquer material individualmente considerado e mantido em estoque, com o objetivo de venda, consumo ou transformação.

Estes itens podem ser os itens fabricados que são vendidos, ou itens que são componentes de produtos comerciais.

Dimensão: Item (HJ8)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJ8_ITEM	B1_FILIAL+B1_COD
	Código	HJ8_CODIGO	B1_COD
	Item	HJ8_DESC	B1_DESC
	Unidade do Item	HJ8_UNITEM	AUSENTE
2a	Classificação Fiscal	HJ8_CFITEM	B1_POSIPI

HJ6 Moeda (Função BIXMoeda)

As informações são visualizadas por nome ou símbolo da Moeda e dizemos que moeda é uma unidade financeira utilizada quando se faz necessária a conversão de valores.

Dimensão: Moeda (HJ6)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJ6_MOEDA	Chave determinada através das verificações dos parâmetros. Caso moeda consolida recebe somente o valor atribuído ao campo código, sem demais atributos. Caso moeda não consolida, recebe o valor do campo Código, mas receberá demais atributos de geração de chave (fluxo normal).
	Código	HJ6_CODIGO	Caso moeda consolidada recebe o conteúdo de HH1_CODCON. Caso moeda não consolidada recebe fixo 1 se moeda em MV_MOEDA1, fixo 2 se moeda em MV_MOEDA2, etc.
	Moeda	HJ6_NOME	Caso moeda consolidada recebe o conteúdo de HH1_MOEDES. Caso moeda não consolidada recebe conteúdo de MV_MOEDA?

As informações da tabela dimensão Moeda são definidas com base nas configurações dos parâmetros MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5.

O código de cada moeda é definido de acordo com o número sequencial do parâmetros (1,2,3,4 e 5).

HQH Natureza Compra (Função BIXNatCompra)

As informações são visualizadas pela Natureza de Compra. Por exemplo: Compra, Serviço, Beneficiamento.

Dimensão: Natureza Compra (HQH)
Fase	Campos	Atributo Destino (Stage)	Origem
2e	Business Key	HQH_NATCMP	NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®
	Código	HQH_CODIGO
	Natureza Compra	HQH_DESC

HJ9 Natureza Operação (Função BIXNatureza)

As informações são visualizadas por código ou descrição da Natureza de Operação.

Permitir identificar as características fiscais dos itens referentes à operação fiscal que está sendo realizada.

Dimensão: Natureza Operação (HJ9)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
2d	Business Key	HJ9_NATOPR	NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®
	Código	HJ9_CODIGO
	Natureza Operação	HJ9_DESC
	Mercado	HJ9_MERCAD

O cadastro de Natureza da Operação, com utilização da tabela DJ no SX5, é utilizado somente quando é configurada o TES Inteligente.

Os campos que são preenchidos com a Natureza da Operação no ERP Microsiga Protheus® são campos virtuais que não gravam em banco de dados, seus valores exibidos.

Durante o processo de identificação da Natureza com TES Inteligente há pontos de entrada que podem manipular o resultado da informação exibida. Isto faz com que o processo de re-determinar a Natureza seja impreciso.

HKF Plano Centro Custo (Função BIXPlanoCentroCusto)

As informações são visualizadas por código e descrição do Plano de Centro de Custo.

Dimensão: Plano Centro Custo (HKF)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Código	HKF_CODIGO	NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®
1	Plano Centro Custo	HKF_DESC	NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®

HJH Referência (Função BIXReferencia)

As informações são visualizadas pela descrição da Referência que é utilizada para individualizar produtos com a mesma estrutura, mas diferenciados entre si por determinadas características, como qualidade, cor ou tamanho.

Dimensão: Referência (HJH)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
2	Business Key	HJH_REFER	NÃO EXISTE O CONCEITO NO MICROSIGA PROTHEUS®
	Código	HJH_CODIGO
	Referência	HJH_DESC

O Microsiga Protheus® possui o conceito de grade de produto.

Na grade de produto podem ser apresentadas características semelhantes às descritas pelo conceito da dimensão referência, porém, a finalidade destes conceitos são distintos.

A referência de um produto visa qualificá-lo quanto às suas características físicas, enquanto que a grade de produto visa especificar características de uma movimentação com fins de produção ou comercial do produto.

HJB Região (Função BIXRegiao)

As informações são visualizadas por Região Geográfica do país.

A dimensão Região Geográfica possui duas origens distintas de dados: uma para caracterização do Brasil e outra para a caracterização de outros países.

Esta distinção se deve a estrutura dividida do ERP Microsiga Protheus® quanto às informações utilizadas para os processos de importação e exportação.

Este diferenciamento da dimensão requer um pré-requisito de configuração do ERP: as tabelas SX5 e SYA devem ter o compartilhamento de tabelas configurado da mesma forma.

Para Brasil:

Dimensão: Região (HJB)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJB_REGIAO	CC2_EST + CC2_CODMUN
	Região Geográfica	HJB_REGGEO	Atribuição fixa realizada com base na verificação do estado e classificação conforme o País (vide tabela com as regiões determinadas). Para os países fora do especificado é atribuído o valor fixo Exterior.
	Código Estado	HJB_ESTADO	X5_CHAVE a partir de CC2_EST em união com tabela 12, utilizando índice 1.
	Cidade	HJB_CIDADE	CC2_MUN
	País	HJB_PAIS	Atribuição fixa realizada a partir da variável global cPaisLoc que identifica o país de origem do dicionário de dados e consequentemente os dados apresentados pela tabela 12 do SX5.
	Descrição Estado	HJB_NOMEUF	X5_DESCRI a partir de CC2_EST em união com tabela 12, utilizando índice 1.
	Código Estado	HJB_ESTADO	CC2_MUN

Especificação de Regras:

O preenchimento o campo região geográfica esta condicionado a seguinte regra de mapeamento:

Código do estado Estados	Região Geográfica
DF/GO/MS/MT	CENTRO-OESTE
AL/BA/CE/MA/PB/PE/PI/RN/SE	NORDESTE
AC/AM/AP/PA/RO/RR/TO	NORTE
ES/MG/SP/RJ	SUDESTE
PR/RS/SC	SUL

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 12.

Para demais países:

Dimensão: Região (HJB)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
2d	Business Key	HJB_REGIAO	YA_FILIAL+YA_CODGI
	Região Geográfica	HJB_REGGEO	Atribuição fixa: “Exterior”
	Código Estado	HJB_ESTADO	YA_CODGI
	Cidade	HJB_CIDADE	AUSENTE
	País	HJB_PAIS	YA_DESCR
	Estado	HJB_NOMEUF	Atribuição fixa: EX

Carga de países SYA

Dimensão: Região (HJB)
Fase	Campos	Atributo Destino (Stage)	Origem
4	Business Key	HJB_REGIAO	YA_FILIAL + YA_CODGI
	Macrorregião – Sigla	HJB_MACREG	Atribuição fixa realizada com base na verificação do país e classificação no grupo determinado através do wizard de configuração do TOTVS BA
	Macrorregião – Descrição	HJB_MACDES
	País	HJB_PAIS	YA_DESCRI
	Região Geográfica	HJB_REGGEO	Valor Fixo Exterior
	Código Estado	HJB_ESTADO	Valor Fixo EX
	Descrição Estado	HJB_NOMEUF	Valor Fixo Exterior
	Cidade	HJB_CIDADE	Valor Fixo Exterior

O país identificado na variável cPaisLoc não é incluso na dimensão Região Geográfica durante a leitura da tabela SYA .

Regiões Geográficas por país

Brasil
Região Geográfica (HJB_REGGEO)	Estados
Centro-Oeste	DF/GO/MS/MT
Nordeste	AL/BA/CE/MA/PB/PE/PI/RN/SE
Norte	AC/AM/AP/PA/RO/RR/TO
Sudeste	ES/MG/SP/RJ
Sul	PR/RS/SC

Argentina
Região Geográfica (HJB_REGGEO)	Estados
Cuyo	ME/SJ/SL
Metropolitana	CF/DF
Buenos Aires	BA
Nordeste	CH/CR/FO/MI
Noroeste	CA/JU/LR/AS/SE/TU
Pampeana	CO/ER/LP/SF
Patagónica	CB/NE/RN/SC/TF

Chile
Região Geográfica (HJB_REGGEO)	Estados
Norte Grande	01/02/15
Norte Chico	03/04
Central	05/06/07/08/13/RM
Sur	09/10/14
Austral	11/12

Colômbia
Região Geográfica (HJB_REGGEO)	Estados
Amazônia	91/18/94/95/86/97
Andina	05/11/15/17/25/41/54/63/66/68/73
Caribe	08/13/20/23/47/70/44
Pacífico	27/76/52/19
Orinoquia	50/81/99/85
Insular	88

México
Região Geográfica (HJB_REGGEO)	Estados
Noreste	COAH/NL/TAMP
Noroeste	BC/BCS/SON/SIN/CHIH/DGO
Occidente	NAY/JAL/COL/MICH
Oriente	PUE/VER/TLAX/HGO
Centronorte	AGS/GTO/QRO/SLP/ZAC
Centrosur	MOR/MEX/DF
Sureste	TAB/CAMP/QROO/YUC
Suroeste	GRO/OAX/CHIS

HQG Situação Compra (Função BIXSitCompra)

As informações são visualizadas pela situação do processo de compra.

Exemplo:

Cotada,
Confirma,
Recebida etc.

Dimensão: Referência (HQG)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
2e	Business Key	HQG_SITCMP	Valor fixo atribuído ao Código
	Código	HQG_CODIGO	Valor fixo conforme especificação
	Situação Compra	HQG_DESC	Valor fixo conforme especificação

HJ2 Transportadora (Função BIXTransportadora)

As informações são visualizadas por código ou nome da Transportadora, que é a empresa encarregada do transporte de mercadorias comercializadas ou recebidas pela empresa.

Dimensão: Transportadora (HJ2)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJ2_TRANSP	A4_FILIAL+A4_COD
	Código	HJ2_CODIGO	A4_COD
	Transportadora	HJ2_NOME	A4_NOME
2a	Transportadora – Nome Abreviado	HJ2_NOMEAB	A4_NREDUZ

HJ1 Unidade Negócio (Função BIXUnidadeNegocio)

As informações são visualizadas por código ou nome da Unidade de Negócio, que são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ou filiais de um grupo empresarial.

Dimensão: Unidade Negócio (HJ1)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Business Key	HJ1_UNDNEG	FWUnitBusiness()
	Código	HJ1_CODIGO	FWUnitBusiness()
	Unidade Negócio	HJ1_NOME	FWUnitName()

HK2 Período (Função BIXPeriodo)

As informações são visualizadas por Período de tempo. As divisões de Período podem ser Ano, Semestre, Trimestre, Mês e Data.

Dimensão: Período (HK2)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
1	Data	HK2_DATA	DATE()
	Ano	HK2_ANO	YEAR()
	Semestre	HK2_SMESTR	Atribuição fixa a partir da regra especificada
	Trimestre	HK2_TRIMST	Atribuição fixa a partir da regra especificada
	Mês	HK2_MES	MONTH()
	Mês - Nome	HK2_NOMEMS	CMONTH()
	Dia	HK2_DIA	DAY()
	Dia da Semana	HK2_DIASEM	DOW()
	Dia da Semana - Nome	HK2_SEMNOM	CDOW()

HHW Unidade de Medida do Item ( Função BIXUnMedItem)

Dimensão: Unidade de Medida do Item (HHW)
Fase	Campos	Atributo Destino (Fluig Smart Data)	Origem
4	Business Key	HHW_UNITEM	Atribuição de acordo com a regra especificada
	Código	HHW_CODIGO	AH_UNIMED
	Unidade Medida do Item	HHW_DESC	Atribuição de acordo com a regra especificada
	Unidade Medida do Item Abrev.	HHW_DESCAB	AH_UMRES

Regra de Negócio

Para extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Materiais, para cada assunto são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras, em um Banco de Dados.

Todas as funções são executadas pelo BIEXTRACTOR agendado pelo Schedule.

Especificação Física:

Legenda
Fase 1	Informações direcionadas ao segmento Manufatura/Back Office
Fase 2	Novos itens do segmento Manufatura/Back Office, importantes para as linhas de produto compatibilizarem as informações do TOTVS BA com seus respectivos ERPs.
Fase 4	Novo itens para atender o Mercado Internacional.

HKT Saldo do Estoque Diário

A tabela fato Saldo do Estoque Diário apresenta informações relacionadas aos saldos diários dos itens no estoque.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Saldo Diário de Estoque são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Depósito	HJD	1
Referência	HJH	2
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Saldo Diário de Estoque
Fluxo Principal de Origem: Retorno da função KPIEstoque
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKT_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKT_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKT_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKT_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Família Material (HKT_FAMMAT)	(cKpiEstoque)->FAMMAT	1
Família Comercial (HKT_FAMCOM)	(cKpiEstoque)->FAMCOM	1
Grupo de Estoque (HKT_GRPEST)	(cKpiEstoque)->GRUPO	1
Item (HKT_ITEM)	(cKpiEstoque)->ITEM	1
Depósito (HKT_DEPOSI)	(cKpiEstoque)->DEPOSITO	1
Referência (HKT_REFER)	(cKpiEstoque)->DEPOSITO	2
Indicadores	Origem	Fase
Data do Saldo (HKT_DATA)	(cKpiEstoque)->DATAMOV	1
Qtde Inicial do Saldo (HKT_QINISD)	(cKpiEstoque)->QINISD	1
Qtde Final do Saldo (HKT_QFINSD)	(cKpiEstoque)->QFINSD	1
Vl Inicial do Saldo (HKT_VINISD)	(cKpiEstoque)->VINISD, com base na moeda 1 e a data do saldo	1
Vl Final do Saldo (HKT_VFINSD)	(cKpiEstoque)->VFINSD, com base na moeda 1 e a data do saldo	1
Número de Lote (HKT_NMLOTE)	Ausente	2
Código de Localização (HKT_CODLOC)	Ausente	2

As informações são obtidas por meio da função KPIEST que retorna os indicadores da área de materiais.

A função retorna itens específicos ao saldo do estoque diário e o período informado para extração.

Os dados são agrupados pela data do dia do movimento e o tipo do documento.

Indicadores Diretos:

Qtde Saldo Inicial (HKT_QINISD) – Indica o saldo de quantidades antes da movimentação no estoque.
Qtde Saldo Final (HKT_QFINSD) – Indica o saldo de quantidades após a movimentação no estoque.
Vl Saldo Inicial (HKT_VINISD) – Indica o saldo de valores antes da movimentação no estoque.
Vl Saldo Final (HKT_VFINSD) – Indica o saldo de valores após a movimentação no estoque.

Indicadores Calculados:

Vl Preço Unitário – Fórmula (Vl Final do Saldo / Qtde Final do Saldo)
Descrição: Indica o valor do preço unitário do item baseado no saldo do estoque. (Vl Final do Saldo / Qtde Final do Saldo)

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do movimento do estoque.

HKS Estoque Diário

A tabela fato Estoque Diário apresenta informações de movimentações diárias de entrada e saída de itens no estoque.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Estoque Diário são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
CFOP	HG0	1
Natureza da Operação	HJ9	1
Plano Centro de Custo	HKF	1
Centro de Custo	HJ5	1
Depósito	HJD	1
Referência	HJH	2
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Estoque Diário
Fluxo Principal de Origem: Retorno da função KPIEstoque
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKS_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKS_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKS_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKS_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Família Material (HKS_FAMMAT)	(cKpiEstoque)->FAMMAT	1
Família Comercial (HKS_FAMCOM)	(cKpiEstoque)->FAMCOM	1
Grupo de Estoque (HKS_GRPEST)	(cKpiEstoque)->GRUPO	1
Item (HKS_ITEM)	(cKpiEstoque)->ITEM	1
CFOP (HKS_CFOP)	Ausente	2
Natureza da Operação (HKS_NATOPR)	Ausente	2
Plano Centro de Custo (HKS_PLCCST)	Ausente	1
Centro de Custo (HKS_CCUSTO)	(cKpiEstoque)->CCUSTO	1
Depósito (HKS_DEPOSI)	(cKpiEstoque)->DEPOSITO	1
Referência (HKS_REFER)	Ausente	2
Indicadores	Origem	Fase
Data do Movimento do Estoque (HKS_DATA)	(cKpiEstoque)->DATAMOV	1
Qtde Entrada (HKS_QENTRA)	(cKpiEstoque)->QENTRA	1
Qtde Saída (HKS_QSAIDA)	(cKpiEstoque)->QSAIDA	1
Vl Entradas (HKS_VENTRA)	(cKpiEstoque)->VENTRA, com base na moeda 1 e a data do movimento do estoque	1
Vl Saídas (HKS_VSAIDA)	(cKpiEstoque)->VSAIDA, com base na moeda 1 e a data do movimento do estoque	1
Vl Material no Estoque (HKS_VMATES)	HKS_QSDMED * HKS_VSDMED.	2
Vl Mão de Obra no Estoque (HKS_VMOBES)	Ausente	2
Vl GGF no Estoque (HKS_VGGFES)	Ausente	2
Qtde Saldo Médio (HKS_QSDMED)	(cKpiEstoque)->QSDMED	1
Qtde Saída Acumulada (HKS_QSAIAC)	(cKpiEstoque)->QSAIAC	1
Vl Saldo Médio (HKS_VSDMED)	(cKpiEstoque)->VSDMED, com base na moeda 1 e a data do movimento do estoque	1
Dias de Giro (HKS_QGIRO)	(cKpiEstoque)->QINISD / (HKS_QSAIAC / (DataAté – DataDe))	2
Número da Transação (HKS_NMTRAN)	Ausente	2
Número do Documento (HKS_NUMDOC)	Ausente	2
Série do Documento (HKS_SERDOC)	Ausente	2
Código de Localização (HKS_CODLOC)	Ausente	2
Número de Lote (HKS_NMLOTE)	Ausente	2

As informações são obtidas por meio da função KPIEST que retorna os indicadores da área de materiais.

A função retorna itens específicos ao estoque diário e o período informado para extração.

Os dados são agrupados pela data do dia do movimento.

Indicadores Diretos:

Qtde Entrada (HKS_QENTRA) – Indica a quantidade total de entrada para o item no estoque.
Qtde Saída (HKS_QSAIDA) – Indica a quantidade total de saída para o item no estoque.
Vl Entradas (HKS_VENTRA) – Indica o valor total de entrada para o item no estoque.
Vl Saídas (HKS_VSAIDA) – Indica o valor total de saída para o item no estoque.
Qtde Saldo Médio (HKS_QSDMED) – Indica o saldo médio relativo às quantidades de entrada e saída movimentadas no período de analise. Não disponível ao usuário final.
Qtde Saída Acumulada (HKS_QSAIAC) – Indica a quantidade total de saída do estoque acumulada.
Vl Saldo Médio (HKS_VSDMED) – Indica o saldo médio relativo aos valores de entrada e saída, movimentadas no período de analise.
Dias de Giro (HKS_QGIRO) – Indica a quantidade de dias para o giro do estoque. Esta quantidade de dias é baseada na média de consumo dos últimos 12 meses.
Vl Material no Estoque (HKS_VMATES) – Indica o valor total de material no estoque.
Vl Mão de Obra no Estoque (HKS_VMOBES) – Indica o valor total de mão de obra no estoque.
Vl GGF no Estoque (HKS_VGGFES) – Indica o valor total de gastos gerais de fabricação no estoque.

Indicadores Calculados:

% Giro – Fórmula (Qtde Saída/Qtde Saldo Médio)

Descrição: Indica a rotatividade diária de um item dentro de um período. Quanto maior o giro, mais otimizada está a utilização do item. O giro de estoque é apresentado em percentual, o qual é obtido com a comparação da saída do estoque com o saldo médio do período.

Qtde Movimentos – Fórmula (Count(Qtde Saldo Médio))

Descrição: Indica a quantidade de movimentos do estoque no período.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do movimento do estoque.

HKR Estoque Mensal

A tabela fato Estoque Mensal apresenta informações mensais de entrada, saída e saldo dos itens no estoque.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Estoque Mensal são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Estoque Mensal
Fluxo Principal de Origem: Retorno da função KPIEstoque
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKR_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKR_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKR_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKR_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Família Material (HKR_FAMMAT)	(cKpiEstoque)->FAMMAT	1
Família Comercial (HKR_FAMCOM)	(cKpiEstoque)->FAMCOM	1
Grupo de Estoque (HKR_GRPEST)	(cKpiEstoque)->GRUPO	1
Item (HKR_ITEM)	(cKpiEstoque)->ITEM	1
Indicadores	Origem	Fase
Data do Movimento (HKR_DATA)	(cKpiEstoque)->DATAMOV	1
Qtde Inicial do Saldo (HKR_QINISD)	(cKpiEstoque)->QINISD	1
Qtde Final do Saldo (HKR_QFINSD)	(cKpiEstoque)->QFINSD	1
Vl Inicial do Saldo (HKR_VINISD)	(cKpiEstoque)->VINISD, com base na moeda 1 e a data do movimento	1
Vl Final do Saldo (HKR_VFINSD)	(cKpiEstoque)->VFINSD, com base na moeda 1 e a data do movimento	1
Qtde Saldo Médio (HKR_QSDMED)	(cKpiEstoque)->QSDMED	1
Vl Saldo Médio (HKR_VSDMED)	(cKpiEstoque)->VSDMED, com base na moeda 1 e a data do movimento	1
Qtde Consumo Real (HKR_QEREAL)	(cKpiEstoque)->QEREAL	1
Vl Consumo Previsto (HKR_VEPREV)	(cKpiEstoque)->VEPREV, com base na moeda 1 e a data do movimento	1
Vl Consumo Real (HKR_VEREAL)	(cKpiEstoque)->VEREAL, com base na moeda 1 e a data do movimento	1
Vl Estoque de Segurança (HKR_VESEGU)	(cKpiEstoque)->VESEGU, com base na moeda 1 e a data do movimento	1
Qtde Consumo Previsto (HKR_QEPREV)	(cKpiEstoque)->QEPREV	1

As informações são obtidas por meio da função KPIEST que retorna os indicadores da área de materiais. A função retorna itens específicos ao estoque mensal e o período informado para extração. Os dados são agrupados pela data do dia do movimento.

Indicadores Diretos:

Qtde Saldo Inicial (HKR_QINISD) – Indica o saldo de quantidades antes da movimentação no estoque.
Qtde Saldo Final (HKR_QFINSD) – Indica o saldo de quantidades após a movimentação no estoque.
Vl Saldo Inicial (HKR_VINISD) – Indica o saldo de valores antes da movimentação no estoque.
Vl Saldo Final (HKR_VFINSD) – Indica o saldo de valores após a movimentação no estoque.
Qtde Saldo Médio (HKR_QSDMED) – Indica o saldo médio relativo às quantidades de entrada e saída movimentadas no período de analise.
Vl Saldo Médio (HKR_VSDMED) – Indica o saldo médio relativo aos valores de entrada e saída, movimentadas no período de analise.
Qtde Consumo Real (HKR_QEREAL) – Indica a quantidade de consumo real do item.
Vl Consumo Previsto (HKR_VEPREV) – Indica o valor de consumo previsto para o item.
Vl Consumo Real (HKR_VEREAL) – Indica o valor de consumo real do item.
Vl Estoque de Segurança (HKR_VESEGU) – Indica o valor de segurança do estoque representado pela quantidade de segurança multiplicada pelo custo unitário do item. Quando o estoque de segurança é controlado por tempo, a quantidade de segurança é representada pelo consumo previsto por unidade de tempo.
Qtde Consumo Previsto (HKR_QEPREV) – Indica a quantidade de consumo prevista para o item.

Indicadores Calculados:

% Variação Vl Consumo – Fórmula ((Vl Consumo Real/Vl Consumo Previsto) – 1)
Descrição: Indica a variação entre o que foi realmente consumido e o previsto. (Vl Consumo Real / Vl Consumo Previsto) - 1
Qtde Movimentos – Fórmula (Count(Qtde Saldo Médio) )
Descrição: Indica a quantidade de movimentos do estoque no período.
Vl Preço Unitário – Fórmula(Vl Final do Saldo / Qtde Final do Saldo)
Descrição: Indica o valor do preço unitário do item baseado no saldo do estoque. (Vl Final do Saldo / Qtde Final do Saldo)

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada mensalmente, utilizando como base a data do movimento do estoque.

HQZ Estoque - Poder de Terceiro

A tabela fato Estoque – Poder de Terceiro apresenta informações de movimentações diárias de entrada e saída de itens em estoque que são enviados (externo) ou recebidos (interno) como poder de terceiro.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Estoque – Poder de Terceiro são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Depósito	HJD	1
Fornecedor	HKJ	1
Tipo Movimento	HK6	1
Grupo de Cliente	HJ0	1
Cliente	HJ7	1
Item	HJ8	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Família Comercial	HG1	1
Família Material	HG2	1
Tipo Item	HGC	2
Tipo Poder Terceiro	HQX	2
Grupo de Fornecedor	HGE	2
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Estoque - Poder de Terceiro
Fluxo Principal de Origem: Saldo em Poder de Terceiros - SB6
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HQZ_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	2
Estabelecimento (HQZ_ESTABL)	FWFilial()	2
Unidade de Negócio (HQZ_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	2
Moeda (HQZ_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	2
Depósito (HQZ_DEPOSI)	B6_LOCAL, conforme regra especificada.	2
Tipo Item (HQZ_TIPITM)	Atribuição fixa a partir da regra especificada.	2
Item (HQZ_ITEM)	B6_PRODUTO	2
Grupo de Estoque (HQZ_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de B6_PRODUTO, utilizando o índice 1	2
Família Comercial (HQZ_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de B6_PRODUTO, utilizando o índice 5	2
Família Material (HQZ_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de B6_PRODUTO, utilizando o índice 1	2
Tipo Poder Terceiro (HQZ_TPODER)	Atribuição fixa a partir da regra especificada	2
Grupo de Cliente (HQZ_GRPCLI)	A1_TIPO, a partir de B6_CLIFOR + B6_LOJA, utilizando índice 1, quando B6_TPCF = F. Caso contrário é Ausente, conforme regra especificada.	2
Cliente (HQZ_CLIENT)	B6_CLIFOR + B6_LOJA, quando B6_TPCF = C. Caso contrário é Ausente, conforme regra especificada.	2
Grupo de Fornecedor (HQZ_GRPFOR)	A2_GRUPO, a partir de B6_CLIFOR + B6_LOJA, utilizando índice 1, quando B6_TPCF = F. Caso contrário é Ausente, conforme regra especificada.	2
Fornecedor (HQZ_FORNEC)	B6_CLIFOR + B6_LOJA, quando B6_TPCF = F. Caso contrário é Ausente, conforme regra especificada.	2
Tipo Movimento (HQZ_TIPMOV)	Atribuição fixa a partir da regra especificada.	2
Indicadores	Origem	Fase
Data do Movimento do Estoque (HQZ_DATA)	B6_DTDIGIT	2
Qtde Poder (HQZ_QTPODE)	B6_QUANT	2
Tempo Poder (HQZ_QDPODE)	Diferença entre B6_DTDIGIT do início do processo e B6_DTDIGIT do fim do processo de beneficiamento, conforme regra especificada.	2
Vl Custo Unitário (HQZ_VLPODE)	B6_CUSTO1 com base na moeda 1 e a data do movimento do estoque	2
Número do Documento (HQZ_NUMDOC)	B6_IDENT	2
Série do Documento (HQZ_SERDOC)	Ausente	2

No fluxo principal de dados, apenas as informações com Saldo em Poder de Terceiros entre o período informado para extração são consideradas.

Especificação de Regras:

O preenchimento da dimensão depósito está condicionado à estadia do material no estoque interno. Ou seja, o depósito só será preenchido em movimentos de entrada.

Para o preenchimento do campo Tipo do Item é verificado se na tabela SG1, utilizando a comparação do campo G1_COD com B6_PRODUTO por meio do índice 1, há registros para o produto. Caso haja registros, o Tipo do Item é caracterizado como Fabricado. Caso não haja registros, o Tipo do Item é caracterizado como Comprado. A caracterização do Tipo do Item como Matéria- Prima é realizada por meio da comparação da Família Material com a string fixa “MP”. A caracterização é realizada nesta ordem para que a caracterização como Matéria – Prima sobreponha às demais.
Para o preenchimento do campo Tipo Poder de Terceiro deve-se verificar o campo B6_TIPO. Se o campo estiver preenchido com E (em terceiro) o poder deve ser caracterizado como Externo. Caso o campo esteja com o preenchimento D (de terceiro) o poder deve ser caracterizado como Interno.
O preenchimento dos campos Grupo Cliente, Cliente, Grupo Fornecedor e Fornecedor estão condicionados diretamente ao campo B6_TPCF. Caso B6_TPCF contenha o valor C apenas os campos Grupo Cliente e Cliente deverão ser preenchidos, ficando os campos Grupo Fornecedor e Fornecedor como Ausentes. Caso o valor de B6_TPCF seja F apenas Grupo Fornecedor e Fornecedor devem ser preenchidos, ficando os campos Grupo Cliente e Clientes como Ausente.
O preenchimento do Tipo do Movimento é realizado por meio da análise do Tipo do Poder de Terceiro (HQZ_TPODER) e a definição de remessa ou devolução de material (B6_PODER3). Quando o Tipo do Poder de Terceiro é Externo e trata-se de uma remessa de material, o movimento do estoque é de Saída (3) e quando trata-se de uma devolução, o movimento do estoque é de Entrada (2). Quanto o Tipo do Poder de Terceiro é Interno e trata-se de uma remessa de material, o movimento do estoque é de Entrada (2) e quando trata-se de uma devolução, o movimento do estoque é de Saída (3).
O preenchimento do indicador tempo está condicionado à finalização do processo de beneficiamento. Ou seja, para poder externo o indicador será preenchido no movimento de entrada e para o poder interno no movimento de saída. Para os registros do movimento contrário ao indicado o campo deve ser preenchido com 0.

Indicadores Diretos:

Custo Unitário: valor unitário dos materiais beneficiados de/em poder de terceiros.
Quantidade de/em Poder de Terceiro: quantidade de materiais beneficiados de/em poder de terceiros.
Tempo de/em Poder de Terceiros: tempo em dias transcorridos entre o início do beneficiamento e o final. Para poder de terceiro externo é a diferença entre a saída do material e a devolução pelo fornecedor. Para poder de terceiro interno é a diferença entre a entrada do material e sua devolução ao cliente.

Indicadores Indiretos:

Valor Total Poder de Terceiros – Fórmula ( Custo Unitário * Quantidade de/em Poder de Terceiro )

Descrição: indica o valor total do movimento, empregado como poder de terceiros.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do movimento do estoque.

HQI Importação – Compras

A tabela fato Importação – Compras apresenta informações relacionadas aos valores faturados no processo de importação.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Importação - Compras são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Fornecedor	HKJ	1
Natureza da Operação	HJ9	1
CFOP	HG0	1
Item	HJ8	1
Família Comercial	HG1	1
Família Material	HG2	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Centro de Custo	HJ5	1
Comprador	HJZ	1
Condição de Pagamento	HJA	1
Região	HJB	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Transportadora	HJ2	1
Despachante	Alias de HKJ	1 e 2
Despachante Exterior	Alias de HKJ	1 e 2
Fabricante	Alias de HKJ	1 e 2
Agente Carga	Alias de HKJ	1 e 2
Seguradora	Alias de HKJ	1 e 2
Corretor Seguro	Alias de HKJ	1 e 2
Referência	HJH	2
Banco	HGK	2
Incoterm	HGM	2
País de Origem	HQL	2
Situação Importação	HQM	2
Via Transporte	HGR	2
Grupo de Fornecedor	HGE	2
Itinerário	HGQ	2
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Importação - Compras
Fluxo Principal de Origem: Itens das NFs de Entrada - SD1
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HQI_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	2
Estabelecimento (HQI_ESTABL)	FWFilial()	2
Unidade de Negócio (HQI_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	2
Moeda (HQI_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	2
Natureza de Operação (HQI_NATOPR)	Ausente	2
CFOP (HQI_CFOP)	D1_CF	2
Fornecedor (HQI_FORNEC)	D1_FORNECE + D1_LOJA	2
Grupo de Fornecedor (HQI_GRPFOR)	A2_GRUPO, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	2
Item (HQI_ITEM)	D1_COD	2
Família Comercial (HQI_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de D1_COD, utilizando índice 5	2
Família Material (HQI_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de D1_COD, utilizando índice 1	2
Grupo de Estoque (HQI_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de D1_COD, utilizando índice 1	2
Centro de Custo (HQI_CCUSTO)	D1_CC	2
Comprador (HQI_CMPRDR)	C7_COMPRA, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	2
Condição de Pagamento (HQI_CONDPG)	C7_COND, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	2
Região (HQI_REGIAO)	A2_PAIS, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	2
Referência (HQI_REFER)	Ausente	2
Transportadora (HQI_TRANSP)	F1_TRANSP, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	2
Banco (HQI_BCO)	A2_BANCO + A2_AGENCIA, A2_CONTA, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	2
Despachante (HQI_FORNDP)	Y5_FORNECE+Y5_LOJAF, a partir de W6_DESP e D1_CONHEC, utilizando índice 1 para ambos	2
Despachante Exterior (HQI_FORNDX)	Ausente	2
Fabricante (HQI_FORNFB)	C7_FABRICA + C7_LOJFABR, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	2
Incoterm (HQI_INCOTR)	W9_INCOTER, a partir de WN_INVOICE + D1_FORNECE + D1_LOJA e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índice 1 e 2, respectivamente.	2
País Origem (HQI_PAIS)	W6_PAISPRO, a partir de D1_CONHEC, utilizando índice 1	2
Situação Importação (HQI_SITIMP)	DI500Status(D1_CONHEC)	2
Via Transporte (HQI_VIATRA)	Primeiro caractere de YQ_COD_DI a partir de W6_VIA_TRA e D1_CONHEC, utilizando índice 1 para ambos	2
Itinerário (HQI_ITINER)	Ausente	2
Agente Carga (HQI_FORNAC)	Y4_FORN + Y4_LOJA a partir de W6_AGENTE e D1_CONHEC, utilizando índice 1 para ambos	2
Seguradora (HQI_FORNSG)	W6_FORNECS + W6_LOJAS, a partir de D1_CONHEC, utilizando índice 1	2
Corretor Seguro (HQI_FORNCS)	YW_FORN + YW_LOJA a partir de W6_CORRETO e D1_CONHEC, utilizando índice 1 para ambos	2
Plano Centro Custo (HQI_PLCCST)	Ausente	2
Indicadores	Origem	Fase
Série do Documento (HQI_SERDOC)	D1_SERIE	2
Documento (HQI_NUMDOC)	D1_DOC	2
Sequência do Item na Nota (HQI_SEQINF)	D1_ITEM	2
Número do Embarque (HQI_NUMEMB)	Ausente	2
Número Processo Importação (HQI_NPRIMP)	D1_CONHEC	2
Ordem de Compra (HQI_ORDEM)	D1_PEDIDO	2
Número do Pedido de Compra (HQI_PEDIDO)	WN_SI_NUM, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2	2
Parcela da Ordem de Compra (HQI_PARCEL)	Ausente	2
Pedido Emergencial (HQI_EMERG)	Ausente	2
Conhecimento Embarque House (HQI_CEMBHO)	W6_HOUSE, a partir de D1_CONHEC, utilizando índice 1	2
Conhecimento Embarque Master (HQI_CEMBMA)	W6_MAWB, a partir de D1_CONHEC, utilizando índice 1	2
Número Fatura Comercial (HQI_NUMFAT)	WN_INVOICE, a partir e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índice 2	2
Declaração Importação (HQI_DECIMP)	W6_DI_NUM, a partir de D1_CONHEC, utilizando índice 1	2
Embarque Encerrado (HQI_EMBENC)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Unidade Fornecedor (HQI_UNFORN)	A5_UNID, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_COD e W8_FABR (a partir de WN_HAWB + WN_INVOICE + WN_PO_EIC + WN_ITEM + WN_PGI_NUM e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índices 6 e 2 respectivamente), utilizando índice 1.	2
Número Licença Importação (HQI_NLCIMP)	WP_REGIST, a partir de W8_PGI_NUM + W8_SEQ_LI, WN_HAWB + WN_INVOICE + WN_PO_EIC + WN_ITEM + WN_PGI_NUM e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índices 1, 6 e 2 respectivamente	2
Número da Carta de Crédito (HQI_NCRTCR)	YH_LC_NUM, a partir de WN_PO_EIC e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2 para ambos	2
Número de Adição (HQI_NMADIT)	WN_ADICAO, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2	2
Sequência de Adição (HQI_SQADIT)	WN_SEQ_ADI, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2	2
Número Ato Concessório (HQI_NATODB)	W8_AC, a partir de WN_HAWB + WN_INVOICE + WN_PO_EIC + WN_ITEM + WN_PGI_NUM e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índices 6 e 2 respectivamente	2
Data de Emissão da Nota Fiscal (HQI_DATA)	D1_EMISSAO	2
Data da Declaração de Importação (HQI_DATADI)	W6_DTREG_D, a partir de D1_CONHEC, utilizando índice 1	2
Data do Pedido de Compra (HQI_DTPEDC)	W2_PO_DT, a partir de WN_PO_EIC e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1 e 2, respectivamente.	2
Vl Imposto Importação (HQI_VLIMPI)	WN_IIVAL, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Qtde Comprada (HQI_QCOMPR)	WN_QUANT, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2	2
Vl Incoterm Negociada (HQI_VINCOT)	W8_FOBTOTR, a partir de WN_HAWB + WN_INVOICE + WN_PO_EIC + WN_ITEM + WN_PGI_NUM e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índices 6 e 2 respectivamente, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl COFINS (HQI_VCOFIN)	WN_VLRCOF, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Total Despesas (HQI_VDESPE)	WN_DESPADU + WN_DESPICM, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Seguro (HQI_VLSEGU)	WN_SEGURO, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Frete NF (HQI_VFRTNF)	WN_FRETE, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl ICMS (HQI_VICMSF)	WN_VALICM, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl IPI (HQI_VIPIFT)	WN_VALIPI, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl PIS (HQI_VPISFT)	WN_VLRPIS, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Taxa Declaração (HQI_VLTXDI)	W9_TX_FOB, a partir de WN_INVOICE + D1_FORNECE + D1_LOJA+D1_CONHEC utilizando índice 1, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Peso Líquido (HQI_QTPESL)	WN_PESOL, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2	2
Peso Bruto (HQI_QTPESB)	D1_PESO	2
Vl Custo Internado (HQI_VCUSTI)	D1_TOTAL, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Alíquota Importação (HQI_VALIQI)	WN_IITX, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Comprado (HQI_VCOMPR)	Round((W8_PRECO * W8_QTDE)* W9_TX_FOB, AVSX3("W9_FOB_TOT", 4)) a partir de WN_HAWB + WN_INVOICE + WN_PO_EIC + WN_ITEM + WN_PGI_NUM, WN_INVOICE e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índices 6 e 2 respectivamente, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl CIF (HQI_VLCIF)	WN_CIF, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl CFR (HQI_VLCFR)	WN_FOB_R+WN_FRETE, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 2	2
Vl FOB (HQI_VLFOB)	Atribuição de acordo com a regra especificada	2
Vl FOB CI (HQI_VFOBCI)	Atribuição de acordo com a regra especificada	2

No fluxo principal de dados, apenas as informações com Número de Processo de Importação (D1_CONHEC) preenchido, com tipo de documento da nota fiscal de entrada (D1_TIPO_NF) como nota principal (1- primeira nota da retirada, 3- nota única e 5- primeira entrada) e com data de emissão da nota (D1_EMISSAO) entre o período informado para extração são consideradas.

Especificação de Regras:

O indicador Embarque Encerrado é atribuído com base na verificação da data do encerramento do embarque (W6_DT_ENCE a partir de D1_CONHEC utilizando índice 1). Quando a data está preenchida, considera-se o embarque como encerrado (S) mas quando não há o preenchimento da data, considera-se o embarque como não encerrado (N).

Os valores dos indicadores Vl FOB e Vl FOB CI são condicionados ao código da Incoterm.Quando o código Incoterm (HQI_INCOTR) é FOB, o Vl FOB recebe o Vl Incoterm Negociada (HQI_VINCOT) e Vl FOB CI recebe o Vl Custo Internado (HQI_VCUSTI. Para Incoterms com código diferente de FOB, os dois indicadores recebem o valor 0.

Indicadores Diretos:

Vl Imposto Importação (HQI_VLIMPI) - Indica o valor do imposto de importação.
Qtde Comprada (HQI_QCOMPR) - Indica a quantidade de item importado.
Vl Incoterm Negociada (HQI_VINCOT) - Indica o valor do Incoterm negociado no processo de importação.
Vl COFINS (HQI_VCOFIN) - Indica o valor do COFINS.
Vl Total Despesas (HQI_VDESPE) - Indica o valor total das despesas de importação. Corresponde à soma das despesas como Frete, Seguro, apatazia e das despesas complementares, como armazenagem e despachante.
Vl Seguro (HQI_VLSEGU) - Indica o valor do seguro.
Vl Frete NF (HQI_VFRTNF) - Indica o valor do frete.
Vl ICMS (HQI_VICMSF) - Indica o valor do ICMS.
Vl IPI (HQI_VIPIFT) - Indica o valor do IPI.
Vl PIS (HQI_VPISFT) - Indica o valor do PIS.
Vl Taxa Declaração (HQI_VLTXDI) - Indica a taxa da moeda utilizada no registro da Declaração de Importação.
Peso Líquido (HQI_QTPESL) - Indica o peso líquido.
Peso Bruto (HQI_QTPESB) - Indica o peso bruto.
Vl Custo Internado (HQI_VCUSTI) - Indica o valor do custo internado do produto, que corresponde à soma dos valores dos itens no pedido, despesas da NF e despesas das NFs complementares.
Vl Alíquota Importação (HQI_VALIQI) - Indica o valor da alíquota do imposto de importação do produto.
Vl Comprado (HQI_VCOMPR) - Indica o total negociado com o exportador, que corresponde ao valor da fatura comercial.
Vl CIF (HQI_VLCIF) - Indica o valor do icoterm para CIF.
Vl FOB() - Indica o valor do icoterm para FOB.
Vl CFR() - Indica o valor do icoterm negociada para CFR.
Vl FOB CI() - Indica o valor do custo internado do produto para icoterm FOB.

Indicadores Calculados:

% FOB Custo Internado (Vl FOB / Vl FOB CI) - Indica o percentual do incoterm FOB no custo internado.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data da nota fiscal de entrada.

HQJ Importação – Despesas

A tabela fato Importação – Despesas apresenta informações relacionadas às despesas, por tipo de despesa, no processo de importação.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Importação - Despesas são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Natureza da Operação	HJ9	1
CFOP	HG0	1
Fornecedor	HKJ	1
Item	HJ8	1
Família Comercial	HG1	1
Família Material	HG2	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Centro de Custo	HJ5	1
Comprador	HJZ	1
Condição de Pagamento	HJA	1
Transportadora	HJ2	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Região	HJB	1
Grupo de Fornecedor	HGE	2
Referência	HJH	2
Banco	HGK	2
Incoterm	HGM	2
País Origem	HQL	2
Situação Importação	HQM	2
Via Transporte	HGR	2
Itinerário	HGQ	2
Ponto Controle	HGS	2
Despesa	HGL	2
Despachante	Alias de HKJ	1 e 2
Despachante Exterior	Alias de HKJ	1 e 2
Fabricante	Alias de HKJ	1 e 2
Agente Carga	Alias de HKJ	1 e 2
Seguradora	Alias de HKJ	1 e 2
Corretor Seguro	Alias de HKJ	1 e 2
Fornecedor Despesa	Alias de HKJ	1 e 2
Condição de Pagamento Despesa	Alias de HJA	1 e 2
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Importação - Despesas
Fluxo Principal de Origem: Despesas NF - SWW
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HQJ_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	2
Estabelecimento (HQJ_ESTABL)	FWFilial()	2
Unidade de Negócio (HQJ_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	2
Moeda (HQJ_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	2
Natureza de Operação (HQJ_NATOPR)	Ausente	2
CFOP (HQJ_CFOP)	Ausente	2
Fornecedor (HQJ_FORNEC)	D1_FORNECE + D1_LOJA a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Grupo de Fornecedor (HQJ_GRPFOR)	A2_GRUPO, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	2
Item (HQJ_ITEM)	D1_COD a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Família Comercial (HQJ_FAMCOM)	ACV_CATEGO a partir de D1_COD, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 5, 1 e 2 respectivamente.	2
Família Material (HQJ_FAMMAT)	B1_TIPO a partir de D1_COD, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Grupo de Estoque (HQJ_GRPEST)	B1_GRUPO a partir de D1_COD, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Centro de Custo (HQJ_CCUSTO)	D1_CC a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Comprador (HQJ_CMPRDR)	C7_COMPRA a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Condição de Pagamento (HQJ_CONDPG)	C7_COND a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Região (HQJ_REGIAO)	A2_PAIS a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Referência (HQJ_REFER)	Ausente	2
Transportadora (HQJ_TRANSP)	F1_TRANSP a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Banco (HQJ_BCO)	A2_BANCO + A2_AGENCIA + A2_CONTA a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Despachante (HQJ_FORNDP)	W6_DESP a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Despachante Exterior (HQJ_FORNDX)	Ausente	2
Fabricante (HQJ_FORNFB)	C7_FABRICA + C7_LOJFABR, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Incoterm (HQJ_INCOTR)	W9_INCOTER a partir da regra especificada.	2
País Origem (HQJ_PAIS)	W6_PAISPRO a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Situação Importação (HQJ_SITIMP)	DI500Status(D1_CONHEC), a partir de WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 2	2
Via Transporte (HQJ_VIATRA)	Primeiro caractere de YQ_COD_DI a partir de W6_VIA_TRA, D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Itinerário (HQJ_ITINER)	Ausente	2
Agente Carga (HQJ_FORNAC)	Y4_FORN + Y4_LOJA a partir de W6_AGENTE, D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Seguradora (HQJ_FORNSG)	W6_FORNECS + W6_LOJAS a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Corretor Seguro (HQJ_FORNCS)	YW_FORN + YW_LOJA a partir de W6_CORRETO, D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Plano Centro Custo (HQJ_PLCCST)	Ausente	2
Ponto Controle (HQJ_PTOCTR)	Ausente	2
Despesa (HQJ_DESPES)	Left(WW_DESPESA,TamSX3("YB_DESP") )	2
Fornecedor Despesa (HQJ_FORNDS)	WD_FORN + WD_LOJA, a partir de WW_HAWB + WW_DESPESA, utilizando índice 1	2
Condição de Pagamento Despesa (HQJ_CPDESP)	Ausente	2
Indicadores	Origem	Fase
Série do Documento (HQJ_SERDOC)	D1_SERIE a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Documento (HQJ_NUMDOC)	D1_DOC a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Sequência do Item na Nota (HQJ_SEQINF)	D1_ITEM a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Número do Embarque (HQJ_NUMEMB)	Ausente	2
Número Processo Importação (HQJ_NPRIMP)	D1_CONHEC a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Ordem de Compra (HQJ_ORDEM)	D1_PEDIDO a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Número do Pedido de Compra (HQJ_PEDIDO)	WN_SI_NUM a partir de WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 2	2
Parcela da Ordem de Compra (HQJ_PARCEL)	Ausente	2
Pedido Emergencial (HQJ_EMERG)	Ausente	2
Conhecimento Embarque House (HQJ_CEMBHO)	W6_HOUSE a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Conhecimento Embarque Master (HQJ_CEMBMA)	W6_MAWB a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Número Fatura Comercial (HQJ_NUMFAT)	WW_INVOICE	2
Declaração Importação (HQJ_DECIMP)	W6_DI_NUM a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Embarque Encerrado (HQJ_EMBENC)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Unidade Fornecedor (HQJ_UNFORN)	A5_UNID, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_COD e W8_FABR (a partir de WN_HAWB + WN_INVOICE + WN_PO_EIC + WN_ITEM + WN_PGI_NUM e D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índices 6 e 2 respectivamente), WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Número Licença Importação (HQJ_NLCIMP)	WP_REGIST a partir de W8_PGI_NUM + W8_SEQ_LI, WN_HAWB + WN_INVOICE +WN_PO_EIC+WN_ITEM+WN_PGI_NUM e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 6 e 2	2
Número da Carta de Crédito (HQJ_NCRTCR)	YH_LC_NUM, a partir de WN_PO_EIC e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 2 para ambos	2
Número de Adição (HQJ_NMADIT)	WN_ADICAO a partir de WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 2	2
Sequência de Adição do Item (HQJ_SQADIT)	WN_SEQ_ADI a partir de WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 2	2
Número Ato Concessório (HQJ_NATODB)	W8_AC a partir de WN_HAWB + WN_INVOICE +WN_PO_EIC+WN_ITEM+WN_PGI_NUM e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 6 e 2	2
Data de Emissão da Nota Fiscal (HQJ_DATA)	D1_EMISSAO a partir de WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índice 1 e 2 respectivamente.	2
Data da Declaração de Importação (HQJ_DATADI)	W6_DTREG_D a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.	2
Data do Pedido de Compra (HQJ_DTPEDC)	W2_PO_DT a partir de WN_PO_EIC e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1 e 2 respectivamente.	2
Vl Despesa (HQJ_VDESPE)	WW_VALOR, com base na moeda 1 e Data da Declaração da Importação.	2
Vl Despesa Complementar (HQJ_VDENFC)	Ausente	2

No fluxo principal de dados, as informações de despesas de nota fiscal com data da declaração de importação (W6_DTREG_D) entre o período indicado para extração, são consideradas.

Especificação de Regras:

Partindo de SWW, utilizar WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA e índice 2 para obter o registro em SWN. Partindo de SWN, utilizar WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e índice 1 para obter o registro de SD1. Para obter o registro de SW9 é necessário utilizar WN_INVOICE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_CONHEC e índice 1.
O indicador Embarque Encerrado é atribuído com base na verificação da data do encerramento do embarque (W6_DT_ a partir de D1_CONHEC, WN_DOC + WN_SERIE + WN_FORNECE + WN_LOJA + WN_PRODUTO + WN_LINHA e WW_NF_COMP + WW_SE_NFC + WW_FORNECE + WW_LOJA, utilizando índices 1, 1 e 2 respectivamente.). Quando a data está preenchida, considera-se o embarque como encerrado (S), mas quando não há o preenchimento da data, considera-se o embarque como não encerrado (N).

Indicadores Diretos:

Vl Despesa (HQJ_VDESPE) - Indica o valor das despesas de importação.
Vl Despesa Complementar (HQJ_VDENFC) - Indica o valor das despesas complementares de importação.

Indicadores Calculados:

Vl Despesa Total (Vl Despesa + Vl Despesa Complementar) - Indica o valor total das despesas de importação, incluindo as despesas das notas fiscais complementares.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do movimento do estoque.

HQK Importação – Acompanhamento

A tabela fato Importação – Acompanhamento apresenta informações relacionadas aos pontos de controle de acompanhamento do processo de importação.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Importação - Acompanhamento são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Natureza da Operação	HJ9	1
CFOP	HG0	1
Fornecedor	HKJ	1
Item	HJ8	1
Família Comercial	HG1	1
Família Material	HG2	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Centro de Custo	HJ5	1
Comprador	HJZ	1
Condição de Pagamento	HJA	1
Região	HJB	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Transportadora	HJ2	1
Referência	HJH	2
Grupo de Fornecedor	HGE	2
Banco	HGK	2
Incoterm	HGM	2
País Origem	HQL	2
Situação Importação	HQM	2
Via Transporte	HGR	2
Itinerário	HGQ	2
Ponto Controle	HGS	2
Tipo de Evento	HQN	2
Despachante	Alias de HKJ	1 e 2
Despachante Exterior	Alias de HKJ	1 e 2
Fabricante	Alias de HKJ	1 e 2
Agente Carga	Alias de HKJ	1 e 2
Seguradora	Alias de HKJ	1 e 2
Corretor Seguro	Alias de HKJ	1 e 2
Unidade de Medida	HHW	4

ERP Microsiga Protheus® não tem conceito para a tabela fato HQK – Importação – Acompanhamento. Apenas a estrutura da tabela é criada pelo extrator para compatibilidade com as demais linhas de produto.

HKQ Compras Carteira

A tabela fato Compras Carteira apresenta informações históricas de quantidade e valor das ordens e pedidos de compra que não foram recebidas.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Compras - Carteira são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Fornecedor	HKJ	1
Grupo Fornecedor	HGE	2
Transportadora	HJ2	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Comprador	HJZ	1
Situação Compra	HQG	2
Natureza Compra	HQH	2
Condição de Pagamento	HJA	1
Referência	HJH	2
Região	HJB	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Centro Custo	HJ5	1
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Compras - Carteira
Fluxo Principal de Origem: Pedido de Compra - SC7
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKQ_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKQ_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKQ_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKQ_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Fornecedor (HKQ_FORNEC)	C7_FORNECE + C7_LOJA	1
Grupo de Fornecedor (HKQ_GRPFOR)	A2_GRUPO a partir de C7_FORNECE + C7_LOJA, utilizando índice 1	2
Transportadora (HKQ_TRANSP)	Ausente	1
Família Material (HKQ_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de C7_PRODUTO, utilizando índice 1	1
Família Comercial (HKQ_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de C7_PRODUTO, utilizando índice 5	1
Grupo de Estoque (HKQ_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de C7_PRODUTO, utilizando índice 1	1
Item (HKQ_ITEM)	C7_PRODUTO	1
Comprador (HKQ_CMPRDR)	C7_COMPRA	2
Situação Compra (HKQ_SITCMP)	C7_TPOP	2
Natureza Compra (HKQ_NATCMP)	Ausente	2
Condição de Pagamento (HKQ_CONDPG)	C7_COND	1
Referência (HKQ_REFER)	Ausente	2
Região (HKQ_REGIAO)	A2_EST, a partir de C7_FORNECE + C7_LOJA, utilizando índice 1	1
Plano Centro Custo (HKQ_PLCCST)	Ausente	1
Centro de Custo (HKQ_CCUSTO)	C7_CC	1
Indicadores	Origem	Fase
Data de Previsão Entrega (HKQ_DTENTR)	C7_DATPRF	1
Data de Emissão da Ordem (HKQ_DTEORD)	C1_EMISSAO a partir de C7_NUMSC + C7_ITENSM utilizando índice 1	1
Data de Emissão do Pedido (HKQ_DTPEDC)	C7_EMISSAO	1
Data da Extração (HKQ_DTEXTR)	Data da extração	1
Qtde Carteira (HKQ_QCARTE)	C7_QUANT – C7_QUJE	1
Vl Carteira (HKQ_VCARTE)	((C7_QUANT – C7_QUJE) * C7_PRECO), com base em C7_MOEDA e C7_EMISSAO	1
Dias Atrasados Carteira (HKQ_QDSATR)	Data da extração - C7_DATPRF, se > 0	2
Qtde Entregas Atrasadas Carteira (HKQ_QENTAT)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Dias Antecipados Carteira (HKQ_QDSANT)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Qtde Entregas Sem Atraso Carteira (HKQ_QENTAN)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Qtde Carteira Família Material (HKQ_QCTFMT)	Ausente	1
Pedido Emergencial (HKQ_EMERG)	Ausente	2
Ordem de Compra (HKQ_ORDEM)	C7_NUMSC	1
Número da Programação (HKQ_NUMPRG)	Ausente	1
Número do Pedido de Compra (HKQ_PEDIDO)	C7_NUM	1

O fluxo principal de informações considera apenas pedidos de compra com data de emissão (C7_EMISSAO) entre o período indicado para extração, onde a quantidade entregue é menor do que a quantidade pedida (C7_QUANT – C7_QUJE > 0) e que não tenha sido eliminada por resíduo (C7_RESIDUO <> S).

Especificação de Regras:

O indicador Qtde Entregas Atrasadas Carteira é condicionado ao indicador Dias Atrasados Carteira. Quando o indicador Dias Atrasados Carteira possui valor maior que 0, a Qtde Entregas Atrasadas Carteira tem o valor 1 fixo. Quando o indicador Dias Atrasados Carteira tem valor menor ou igual a 0, o indicador Qtde Entregas Atrasadas Carteira recebe o valor 0.
Para determinar os Dias Antecipados Carteira é verificada a data de digitação (D1_DTDIGIT) do primeiro lançamento da nota fiscal de entrada (SD1, utilizando índice 6 após o filtro) correspondente ao pedido (C7_NUM) e item do pedido (C7_ITEM). Se a data de digitação (D1_DTDIGIT) do primeiro lançamento de entrada for menor que a data prevista para entrega (C7_DATPRF), o indicador Dias de Antecipação Carteira recebe a quantidade de dias entre a data da entrega e a data da previsão de entrega (C7_DATPRF – D1_DIGIT), caso contrário o valor do indicador é 0.

O indicador Qtde Entregas Sem Atraso Carteira é condicionado ao indicador Dias Antecipados Carteira. Quando o indicador Dias Antecipados Carteira possui valor maior que 0, a Qtde Entregas Sem Atraso Carteira tem o valor 1 fixo. Quando o indicador Dias Antecipados Carteira tem valor menor ou igual a 0, o indicador Qtde Entregas Antecipadas Carteira recebe o valor 0.

Indicadores Diretos:

Qtde Carteira (HKQ_QCARTE) – Indica a quantidade do item que está em carteira, ou seja, que ainda não foi entregue pelos fornecedores.
Vl Carteira (HKQ_VCARTE) – Indica o valor total que está em carteira, ou seja, que ainda não foi entregue pelos fornecedores.
Dias Atrasados Carteira (HKQ_QDSATR) – Indica a média de dias de atraso relacionada à data prevista para entrega da compra.
Dias Antecipados Carteira (HKQ_QDSANT) Indica a média de dias de atraso à data prevista para entrega da compra.
Qtde Carteira Família Material (HKQ_QCTFMT) – Indica a quantidade que está em carteira na unidade de medida da família de material.
Qtde Entregas Carteira em Atraso (HKQ_QENTAT) - Indica o número de entregas em carteira atrasadas.
Qtde Entregas Carteira sem Atraso (HKQ_QENTAN) - Indica o número de entregas em carteira que estão sem atraso.
Dias sem Atraso Carteira (HKQ_QDSANT) - Indica a quantidade de dias sem atraso relacionado à data prevista para entrega da compra.

Indicadores Calculados:

Qtde Entregas Carteira (Qtde Entregas Carteira sem Atraso + Qtde Entregas Carteira em Atraso)

Descrição: Indica o número total de entregas em carteira.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do movimento do Pedido de Compra.

HKP Qualidade Carteira

A tabela Qualidade Carteira apresenta informações históricas de valor e quantidade pendentes de inspeção no processo de qualidade.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Qualidade - Carteira são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Fornecedor	HKJ	1
Grupo Fornecedor	HGE	2
Referência	HJH	2
Região	HJB	1
Criticidade	HGF	2
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Qualidade Carteira Fluxo Principal de Origem: Movimentações de Controle de Qualidade - SD7
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKP_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	2
Estabelecimento (HKP_ESTABL)	FWFilial()	2
Unidade de Negócio (HKP_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	2
Moeda (HKP_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	2
Família Material (HKP_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 1	2
Família Comercial (HKP_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 5	2
Grupo de Estoque (HKP_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 1	2
Item (HKP_ITEM)	B1_COD, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 1	2
Criticidade (HKP_CRITIC)	Ausente	2
Fornecedor (HKP_FORNEC)	D7_FORNECE + D7_LOJA, vide especificação de regra para validação	2
Grupo de Fornecedor (HKP_GRPFOR)	A2_GRUPO a partir de D7_FORNECE + D7_LOJA, utilizando índice 1	2
Região (HKP_REGIAO)	A2_EST, a partir de D7_FORNECE + D7_LOJA, utilizando índice 1	2
Referência (HKP_REFER)	Ausente	2
Indicadores	Origem	Fase
Data da Extração (HKP_DTEXTR)	Data da extração	2
Qtde Pendente (HKP_QPENDT)	D7_SALDO	2
Qtde Pendente Família Material (HKP_QPDFMT)	Ausente	2
Qtde Pendente Família Comercial (HKP_QPDFMC)	Ausente	2
Vl Pendente (HKP_VPENDT)	D7_SALDO * B2_CM para moeda 1, a partir de D7_PRODUTO utilizando índice 1	2
Número da Ficha (HKP_FICHA)	D7_NUMERO	2
Sequência (HKP_SEQCIA)	D7_SEQ	2

O fluxo principal de origem considera apenas itens com data de ocorrência (D7_DATA) inferior à data inicial do período informado para extração.

Para cada ficha de controle (D7_NUMERO) é considerada apenas a ocorrência mais atual (maior D7_SEQ). As ocorrências de registro histórico são desconsideradas.

Apenas movimentos de controle de qualidade não finalizados são considerados (D7_SALDO > 0).

Especificação de Regras:

Quando o processo de qualidade trata-se de inspeção de qualidade da produção, não há o relacionamento com fornecedor. Para que não haja incompatibilidade de estruturas, quando os campos referentes ao fornecedor (D7_FORNECE e D7_LOJA) são vazios, o campo receberá como valor fixado de acordo com a empresa e filial (Ex: execução do extrator para empresa T1 e filial D MG 01 o código do fornecedor é 000000000000000T1_D MG 01 e a loja 00, conforme previsto na dimensão) antes da validação de integridade.

Indicadores Diretos:

Qtde Pendente (HKP_QPENDT) – Indica a quantidade de produtos em unidades que faltam ser inspecionadas pelo controle de qualidade.
Qtde Pendente Família Material (HKP_QPDFMT) – Indica a quantidade de produtos em unidades da família material que faltam ser inspecionadas pelo controle de qualidade.
Qtde Pendente Família Comercial (HKP_QPDFMC) – Indica a quantidade de produtos em unidades da família comercial que faltam ser inspecionadas pelo controle de qualidade.
Vl Pendente (HKP_VPENDT) – Indica o valor de produtos em unidades que faltam ser inspecionadas pelo controle de qualidade.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do movimento e a data da extração.

HKO Compras

A tabela fato Compras apresenta informações de quantidades e valores relacionados às ordens e pedidos de compras.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Compras são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Fornecedor	HKJ	1
Grupo Fornecedor	HGE	2
Transportadora	HJ2	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Comprador	HJZ	1
Situação Compra	HQG	2
Natureza Compra	HQH	2
Condição de Pagamento	HJA	1
Referência	HJH	2
Região	HJB	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Centro Custo	HJ5	1
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Compras Fluxo Principal de Origem: Pedido de Compra - SC7
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKO_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKO_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKO_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKO_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Fornecedor (HKO_FORNEC)	C7_FORNECE + C7_LOJA	1
Transportadora (HKO_TRANSP)	F1_TRANSP, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1. Necessário filtro em SD1 com D1_PEDIDO = C7_NUM e 1_ITEMPC = C7_ITEM	2
Família Material (HKO_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de C7_PRODUTO, utilizando índice 1	1
Família Comercial (HKO_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de C7_PRODUTO, utilizando índice 5	1
Grupo de Estoque (HKO_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de C7_PRODUTO, utilizando índice 1	1
Item (HKO_ITEM)	C7_PRODUTO	1
Situação Compra (HKO_SITCMP)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Natureza Compra (HKO_NATCMP)	Ausente	2
Grupo de Fornecedor (HKO_GRPFOR)	A2_GRUPO a partir de C7_FORNECE + C7_LOJA, utilizando índice 1	2
Comprador (HKO_CMPRDR)	C7_COMPRA	2
Condição de Pagamento (HKO_CONDPG)	C7_COND	1
Região (HKO_REGIAO)	A2_EST, a partir de C7_FORNECE + C7_LOJA, utilizando índice 1	1
Referência (HKO_REFER)	Ausente	2
Plano Centro Custo (HKO_PLCCST)	Ausente	1
Centro de Custo (HKO_CCUSTO)	C7_CC	1
Indicadores	Origem	Fase
Vl Impostos não incidentes (HKO_VIPNIN)	Atribuição a partir da regra especificada	4
Vl Impostos incidentes (HKO_VIPINC)	Atribuição a partir da regra especificada	4
Data de Emissão da Ordem (HKO_DTEORD)	C1_EMISSAO, a partir de C7_NUMSC + C7_ITEMSC, utilizando índice 6	1
Data de Emissão do Pedido (HKO_DATA)	C7_EMISSAO	1
Data de Entrega (HKO_DTENTR)	C7_DATPRF	2
Qtde Ordens Compra (HKO_QORDCP)	Valor fixo 1	2
Qtde Comprada (HKO_QCOMPR)	Atribuição a partir da regra especificada	1
Qtde Comprada Família Material (HKO_QCPMAT)	Ausente	1
Vl Comprado (HKO_VCOMPR)	Atribuição a partir da regra especificada	1
Vl IPI Comprado (HKO_VIPICP)	C7_VALIPI com base em C7_MOEDA e C7_EMISSAO	2
Vl ICMS Comprado (HKO_VICMCP)	C7_VALICM com base em C7_MOEDA e C7_EMISSAO	2
Ordem de Compra (HKO_ORDEM)	C7_NUMSC	1
Número da Programação (HKO_NUMPRG)	Ausente	1
Número do Pedido de Compra (HKO_PEDIDO)	C7_NUM	1
Pedido Emergencial (HKO_EMERG)	Ausente	2

O Fluxo principal desta fato consiste na extração de dados da tabela SC7 (Pedido de Compra), que atenda à regra de data de emissão entre o período especificado nos parâmetros do extrator e quantidade entregue seja positiva. Serão considerados somente os pedidos que não tenham sido eliminados por resíduo.

Especificação de Regras:

A dimensão Situação de Compra é determinada por meio do campo C7_TPOP primeiramente. Também são verificadas a quantidade determinada para a compra (C7_QUANT) e quantidade entregue (C7_QUJE). Se a quantidade entregue é maior que 0 e menor que a quantidade determinada para a compra, a Situação de Compra é definida como Recebida Parcialmente (R). Se a quantidade entregue é maior ou igual à quantidade determinada para compra, a Situação de Compra é definida como Recebida Integralmente (I).
O valor da medida Qtde Comprado está condicionado à eliminação de resíduos (C7_RESIDUO). Quando há a eliminação de resíduos, a Qtde Comprada refere-se à quantidade entregue (C7_QUJE) e quando não há eliminação de resíduos refere-se à quantidade total pedida (C7_QUANT).
O valor da medida Vl Comprado está condicionado à eliminação de resíduos (c7_RESIDUO). Quando há a eliminação de resíduos, o Vl Comprado refere-se ao valor do que foi entregue (C7_QUJE * C7_PRECO) e quando não há eliminação de resíduos refere-se ao valor total do pedido do item (C7_TOTAL). Valor com base em C7_MOEDA e C7_EMISSAO.
Para determinar o valor dos impostos incidentes deve-se desenvolver um a função similar à função TesImpInf passando como parâmetro o código da TES (C7_TES). Esta função deverá retornará um array cuja segunda posição contenha a lista de campos que armazenam os impostos (tabela SC7) da nota. Desta lista de campos, deve-se verificar quais representam os impostos que realmente incidem na nota, validando se na posição 3 do array contém o valor 1. O valor de cada campo de impostos incidente deve ser acumulado, gerando um totalizador, para ser atribuído ao indicador de Impostos Incidentes (HKO_VIPINC). Indicador calculado somente para o mercado internacional.
Para determinar o valor dos impostos não incidentes desenvolver um a função similar à função TesImpInf passando como parâmetro o código da TES (C7_TES). Esta função retornará um array cuja segunda posição contém a lista de campos que armazenam os impostos (tabela SC7) da nota. Desta lista de campos, deve-se verificar quais representam os impostos que não incidem na nota, validando se na posição 3 do array contém um valor diferente de 1. O valor de cada de imposto não incidente deve ser acumulado, gerando um totalizador, para ser atribuído ao indicador de Impostos não Incidentes (HKO_VIPNIN). Indicador calculado somente para o mercado internacional.

Indicadores Diretos:

Qtde Ordens Compra (HKO_QORDCP) – Indica a quantidade total de ordens emitidas no período selecionado.
Qtde Comprada (HKO_QCOMPR) – Indica a quantidade dos itens que foram comprados em um determinado período em análise.
Qtde Comprada Família Material (HKO_QCPMAT) – Indica a quantidade comprada, convertida para a família de material em um determinado período em análise.
Vl Comprado (HKO_VCOMPR) – Indica o valor dos itens que foram comprados em um determinado período em análise.
Vl IPI Comprado (HKO_VIPICP) – Indica o valor do IPI dos itens que foram comprados.
Vl ICMS Comprado (HKO_VICMCP) – Indica o valor do ICM dos itens que foram comprados.
Vl Impostos Incidentes (HKO_VIPINC): Indica o valor referente a impostos incidentes na compra.
Vl Impostos Não Incidentes (HKO_VIPNIN): Indica o valor referente a impostos não incidentes na compra.

Indicadores Calculados:

Preço Médio Compra – fórmula Valor Comprado / Qtde Comprada

Descrição: Indica o preço médio dos itens comprados, que se obtém pela seguinte fórmula: Vl Comprado /Qtde Comprada.

Tempo Ressuprimento Interno – fórmula (Data Emissão Pedido - Data Emissão Ordem)

Descrição: Indica a quantidade de dias de ressuprimento interno (data pedido de compra - data ordem de compra)

Tempo Ressuprimento Previsto – fórmula (Data Entrega - Data Emissão Ordem)

Descrição: Indica a quantidade de dias de ressuprimento previsto (data de entrega da ordem de compra - data da ordem de compra)

Média Ressuprimento Interno – fórmula (Data Emissão Pedido - Data Emissão Ordem) / Qtde Ordens Compra

Descrição: Indica a média de dias de ressuprimento interno por ordem de compra.

Média Ressuprimento Previsto – fórmula (Data Entrega - Data Emissão Ordem) / Qtde Ordens Compra

Descrição: Indica a média de dias de ressuprimento previsto por ordem de compra.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data de emissão do Pedido de Compra.

HKN Qualidade

A tabela fato Qualidade apresenta informações de aprovações e rejeições de materiais no processo de qualidade.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Qualidade são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Fornecedor	HKJ	1
Grupo Fornecedor	HGE	2
Referência	HJH	2
Região	HJB	1
Criticidade	HGF	2
Motivo Rejeição	HK0	1
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Qualidade Fluxo Principal de Origem: Movimentações de Controle de Qualidade - SD7
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKN_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	2
Estabelecimento (HKN_ESTABL)	FWFilial()	2
Unidade de Negócio (HKN_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	2
Moeda (HKN_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	2
Referência (HKN_REFER)	Ausente	2
Família Material (HKN_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 1	2
Família Comercial (HKN_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 5	2
Grupo de Estoque (HKN_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 1	2
Item (HKN_ITEM)	B1_COD, a partir de D7_PRODUTO, utilizando índice 1	2
Motivo Rejeição (HKN_MOTREJ)	Ausente	2
Criticidade (HKN_CRITIC)	Ausente	2
Fornecedor (HKN_FORNEC)	D7_FORNECE + D7_LOJA, vide especificação de regra para validação	2
Grupo de Fornecedor (HKN_GRPFOR)	A2_GRUPO a partir de D7_FORNECE + D7_LOJA, utilizando índice 1	2
Região (HKN_REGIAO)	A2_EST, a partir de D7_FORNECE + D7_LOJA, utilizando índice 1	2
Indicadores	Origem	Fase
Data da Inspeção (HKN_DATA)	D7_DATA	2
Qtde Roteiros (HKN_QROTEI)	Ausente	2
Qtde Aprovada (HKN_QAPROV)	D7_QTDE de registros com D7_TIPO igual a 1 (Liberado)	2
Qtde Aprovada Condicionalmente (HKN_QAPRCD)	Ausente	2
Qtde Consumida (HKN_QCONSU)	Ausente	2
Qtde Original (HKN_QORIGI)	D7_SALDO do registro com D7_TIPO = 0 (Qtde Original)	2
Qtde Rejeitada (HKN_QREJEI)	D7_QTDE de registros com D7_TIPO igual a 2 (Rejeitados)	2
Qtde Aprovada Condicionalmente Família Material (HKN_QACFMT)	Ausente	2
Qtde Consumida Família Material (HKN_QCSFMT)	Ausente	2
Qtde Original Família Material (HKN_QORFMT)	Ausente	2
Qtde Rejeitada Família Material (HKN_QRJFMT)	Ausente	2
Qtde Aprovada Família Material (HKN_QAPFMT)	Ausente	2
Qtde Aprovada Condicionalmente Família Comercial (HKN_QACFMC)	Ausente	2
Qtde Consumida Família Comercial (HKN_QCSFMC)	Ausente	2
Qtde Original Família Comercial (HKN_QORFMC)	Ausente	2
Qtde Rejeitada Família Comercial (HKN_QRJFMC)	Ausente	2
Qtde Aprovada Família Comercial (HKN_QAPFMC)	Ausente	2
Vl Aprovado (HKN_VAPROV)	D7_QTDE de registros com D7_TIPO igual a 1 (Liberado) * B2_CM, para a moeda 1, a partir de D7_PRODUTO + B1_LOCPAD e D7_PRODUTO utilizando índice 1 para ambos	2
Vl Aprovado Condicionalmente (HKN_VAPRCD)	Ausente	2
Vl Consumido (HKN_VCONSU)	Ausente	2
Vl Rejeitado (HKN_VREJEI)	D7_QTDE de registros com D7_TIPO igual a 2 * B2_CM, para a moeda 1, a partir de D7_PRODUTO + B1_LOCPAD e D7_PRODUTO utilizando índice 1 para ambos	2
Lead Time (HKN_QLEADT)	Ausente	2
Vl Original (HKN_VORIGI)	D7_SALDO do registro com D7_SEQ igual a 001 * B2_CM, para a moeda 1, a partir de D7_PRODUTO + B1_LOCPAD e D7_PRODUTO utilizando índice 1 para ambos	2
Número da Ficha (HKN_FICHA)	D7_NUMERO	2
Sequência (HKN_SEQCIA)	Ausente	2

O fluxo principal de origem considera apenas itens com data de ocorrência (D7_DATA) entre o período informado para extração. São desconsiderados os movimentos estornados (D7_ESTORNO = S), exceto quando o movimento é de primeira ocorrência gerada (D7_SEQ = 001) pois este, mesmo quando estornado permanece como pendente no processo de qualidade.

Para cada ficha de controle (D7_NUMERO) é gerado apenas um registro no TOTVS BA, utilizando cada registro do ERP Microsiga® para gerar os indicadores, conforme especificado na tabela de indicadores.

Especificação de Regras:

Quando o processo de qualidade trata-se de inspeção de qualidade da produção, não há o relacionamento com fornecedor. Para que não haja incompatibilidade de estruturas, quando os campos referentes ao fornecedor (D7_FORNECE e D7_LOJA) são vazios, o campo receberá como valor fixado de acordo com a empresa e filial (Ex: execução do extrator para empresa T1 e filial D MG 01 o código do fornecedor é 000000000000000T1_D MG 01 e a loja 00, conforme previsto na dimensão) antes da validação de integridade.

Indicadores Diretos:

Qtde Aprovada (HKN_QAPROV) – Indica a quantidade aprovada na unidade de medida do item, dentro do período em análise.
Qtde Consumida (HKN_QCONSU) – Indica a quantidade consumida, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) do item, dentro do período em análise.
Qtde Original (HKN_QORIGI) – Indica a quantidade original, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) do item, dentro do período em análise.
Qtde Rejeitada (HKN_QREJEI) – Indica a quantidade rejeitada, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) do item, dentro do período em análise.
Qtde Consumida Família Material (HKN_QCSFMT) – Indica a quantidade consumida, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) da família de material, dentro do período em análise.
Qtde Original Família Material (HKN_QORFMT) – Indica a quantidade original, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) da família de material, dentro do período em análise.
Qtde Rejeitada Família Material (HKN_QRJFMT) – Indica a quantidade rejeitada, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) da família de material, dentro do período em análise.
Qtde Aprovada Família Material (HKN_QAPFMT) – Indica a quantidade aprovada na unidade de medida da família material, dentro do período em análise.
Qtde Consumida Família Comercial (HKN_QCSFMC) – Indica a quantidade consumida, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) da família de Comercial, dentro do período em análise.
Qtde Original Família Comercial (HKN_QORFMC) – Indica a quantidade original, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) da família comercial, dentro do período em análise.
Qtde Rejeitada Família Comercial (HKN_QRJFMC) – Indica a quantidade rejeitada, na unidade de medida (peças, metro, kg, litro, etc.) da família comercial, dentro do período em análise.
Qtde Aprovada Família Comercial (HKN_QAPFMC) – Indica a quantidade aprovada na unidade de medida da família comercial, dentro do período em análise.
Vl Aprovado (HKN_VAPROV) – Indica o valor total que foi aprovado pelo controle de qualidade.
Vl Consumido (HKN_VCONSU) – Indica o valor total que foi consumido pelo controle de qualidade.
Vl Rejeitado (HKN_VREJEI) – Indica o valor total que foi rejeitado pelo controle de qualidade.
Lead Time (HKN_QLEADT) – Indica o número de dias entre a data de acabamento e de programação de um produto.
Vl Original (HKN_VORIGI) – Indica o valor total original dos produtos inspecionados pelo controle de qualidade.
Qtde Aprovada Condicionalmente (HKN_QAPRCD) – Indica a quantidade aprovada condicionalmente na unidade de medida do item, dentro do período em análise.
Qtde Aprovada Condicionalmente Família Comercial (HKN_QACFMC) – Indica a quantidade aprovada condicionalmente na unidade de medida da família comercial, dentro do período em análise.
Qtde Aprovada Condicionalmente Família Material (HKN_QACFMT) – Indica a quantidade aprovada condicionalmente na unidade de medida da família material, dentro do período em análise.
Vl Aprovado Condicionalmente (HKN_VAPRCD) – Indica o valor total que foi aprovado condicionalmente pelo controle de qualidade.
Qtde Roteiros (HKN_QROTEI) – Indica o número total de roteiros gerados na inspeção.

Indicadores Calculados:

% Aprovações – Fórmula (Qtde Aprovada / Qtde Original)

Descrição: Indica o percentual de aprovações realizadas em relação à quantidade inspecionada no controle de qualidade. (Qtde Aprovada / Qtde Original)

% Rejeições – Fórmula (Qtde Rejeitada / Qtde Original)

Descrição: Indica o percentual de rejeições em relação à quantidade inspecionada no controle de qualidade. (Qtde Rejeitada / Qtde Original)

Índice de Qualidade do Fornecedor – Fórmula (1 - (Vl Rejeitado)/(Vl Aprovado + Vl Consumido))

Descrição: Indica o nível de atendimento do fornecedor. (1 - (Vl Rejeitado + Vl Aprovado Condicionalmente)/(Vl Aprovado + Vl Consumido))

Dias Ressuprimento – Fórmula ((Lead Time / Qtde Roteiros))

Descrição: Indica o tempo de ressuprimento do controle de qualidade. É gerado em função das informações referentes à data de geração do roteiro e a data de inspeção do mesmo. (Lead Time / Qtde Roteiros)

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data da inspeção (laudos de entrada).

HKM Recebimento de Compras

A tabela fato Recebimento de Compras apresenta informações relacionadas a lead time, valores e quantidades recebidas no processo de compra.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Recebimento de Compras são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Fornecedor	HKJ	1
Grupo Fornecedor	HGE	2
Transportadora	HJ2	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Comprador	HJZ	1
Situação Compra	HQG	2
Natureza Compra	HQH	2
Condição de Pagamento	HJA	1
Referência	HJH	2
Região	HJB	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Centro Custo	HJ5	1
CFOP	HG0	1
Natureza de Operação	HJ9	1

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Recebimento de Compras Fluxo Principal de Origem: Itens das NF de Entrada - SD1
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKM_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKM_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKM_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKM_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Fornecedor (HKM_FORNEC)	D1_FORNECE + D1_LOJA	1
Transportadora (HKM_TRANSP)	F1_TRANSP, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	1
Grupo de Fornecedor (HKM_GRPFOR)	A2_GRUPO a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	2
Família Material (HKM_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de D1_COD, utilizando índice 1	1
Família Comercial (HKM_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de D1_COD, utilizando índice 5	1
Grupo de Estoque (HKM_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de D1_COD, utilizando índice 1	1
Item (HKM_ITEM)	D1_COD	1
Comprador (HKM_CMPRDR)	C7_COMPRA, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	2
Situação Compra (HKM_SITCMP)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Natureza Compra (HKM_NATCMP)	Ausente	2
Condição de Pagamento (HKM_CONDPG)	F1_COND, a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	1
Referência (HKM_REFER)	Ausente	2
Região (HKM_REGIAO)	A2_EST, a partir de D1_FORNECE + D1_LOJA, utilizando índice 1	1
Plano Centro Custo (HKM_PLCCST)	Ausente	1
Centro de Custo (HKM_CCUSTO)	D1_CC	1
CFOP (HKM_CFOP)	D1_CF	1
Natureza de Operação (HKM_NATOPR)	Ausente	1
Indicadores	Origem	Fase
Data do Recebimento do Pedido de Compra (HKM_DATA)	D1_DTDIGIT	1
Data de Emissão da Ordem (HKM_DTEORD)	Ausente	1
Data de Emissão do Pedido (HKM_DTEPED)	C7_EMISSAO, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	1
Data da Previsão de Recebimento (HKM_DTPREV)	C7_DATPRF, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	1
Dias Antecipação (HKM_QDIAAN)	D1_DTDIGIT - C7_DATPRF, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	1
Dias Atrasado (HKM_QDIAAT)	C7_DATPRF - D1_DTDIGIT, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	1
Qtde Recebimentos Antecipados (HKM_QRECAN)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Qtde Recebimentos em Atraso (HKM_QRECAT)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Qtde Recebimentos em Dia (HKM_QRECDT)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Qtde Recebida (HKM_QRECEB)	D1_QUANT	1
Qtde Recebida Família Material (HKM_QRECFM)	Ausente	1
Vl Recebido (HKM_VRECEB)	D1_TOTAL com base em F1_MOEDA e D1_DTDIGIT a partir de D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA utilizando índice 1	1
Qtde Recebimentos Únicos (HKM_QRECUN)	Atribuição a partir da regra especificada	2
Pedido Emergencial (HKM_EMERG)	Ausente	2
Ordem de Compra (HKM_ORDEM)	C7_NUMSC, a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1	1
Número da Programação (HKM_NUMPRG)	Ausente	1
Número do Pedido de Compra (HKM_PEDIDO)	D1_PEDIDO	1
Série da Nota Fiscal (HKM_SERNF)	D1_SERIE	1
Nota Fiscal de Entrada (HKM_NUMNF)	D1_DOC	1
Data da NF de Entrada (HKM_DATANF)	D1_EMISSAO	1
Sequência (HKM_SEQCIA)	D1_ITEM	2
Número do remito (HKM_REMITO)	D1_REMITO	4
Série do Remito (HKM_SERREM)	D1_SERIREM	4
Item do Remito (HKM_ITEREM)	D1_ITEMREM	4

No fluxo principal de dados apenas informações com data de digitação do item (D1_DTDIGIT) entre o período indicado para extração, que não sejam documentos de entrada com origem nos livros fiscais (D1_ORIGLAN = LF) e devolução de beneficiamento (D1_TIPO com as letras D e B e, F4_PODER3 = D a partir de D1_TES utilizando índice 1).

Especificação de Regras:

A dimensão Situação de Compra é determinada por meio do campo C7_TPOP (a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC, utilizando índice 1) primeiramente. Também são verificadas a quantidade determinada para a compra (C7_QUANT) e quantidade entregue (C7_QUJE). Se a quantidade entregue é maior que 0 e menor que a quantidade determinada para a compra, a Situação de Compra é definida como Recebida Parcialmente (R). Se a quantidade entregue é maior ou igual à quantidade determinada para compra, a Situação de Compra é definida como Recebida Integralmente (I).

O indicador Qtde Recebimentos Antecipados é condicionado ao indicador Dias Antecipados. Quando o indicador Dias Antecipados possui valor maior que 0, a Qtde Recebimentos Antecipados tem o valor 1 fixo. Quando o indicador Dias Antecipados tem valor menor ou igual a 0, o indicador Qtde recebimentos Antecipados recebe o valor 0.

O indicador Qtde Recebimentos em Atraso é condicionado ao indicador Dias Atrasados. Quando o indicador Dias Atrasados possui valor maior que 0, a Qtde Recebimentos em Atraso tem o valor 1 fixo. Quando o indicador Dias Atrasados tem valor menor ou igual a 0, o indicador Qtde Recebimentos em Atraso recebe o valor 0.

O indicador Qtde Recebida em Dia é condicionado aos indicadores Dias Antecipados e Dias Atrasados. Quando os indicadores referente há dias possuem o valor 0, o indicador Qtde Recebida em Dia tem o valor fixo 1. Quando um dos indicadores referente à Dias tem maior 1, o indicador Qtde Recebida em Dia tem valor 0.

O indicador Qtde Recebimento Único é determinado a partir da verificação da quantidade recebida (D1_QUANT) e da quantidade comprada (C7_NUM, a partir de D1_PEDIDO e D1_ITEMPC utilizando índice 1). Se a quantidade recebida é maior ou igual à quantidade comprada, o indicador Qtde Recebimento Único recebe o fazer fixo 1, caso contrário recebe o valor 0.

Indicadores Diretos:

Dias Antecipação (HKM_QDIAAN) – Indica a média de dias ocorridos entre a data real de entrega (saída da mercadoria) e a data programada no pedido.
Dias Atrasado (HKM_QDIAAT) – Indica a média de dias ocorridos entre a data programada no pedido e a data real de entrega (saída da mercadoria).
Qtde Recebida (HKM_QRECEB) – Indica a quantidade dos itens que foram recebidos.
Qtde Recebida Família Material (HKM_QRECFM) – Indica a quantidade recebida, convertida para família de material.
Vl Recebido (HKM_VRECEB) – Indica o valor líquido dos itens que foram recebidos.
Qtde Recebimentos Antecipados (HKM_QRECAN) – Indica o número de recebimentos realizados antecipadamente, ou seja, antes da data programada.
Qtde Recebimentos em Atraso (HKM_QRECAT) – Indica o número de recebimentos realizados em atraso, ou seja, depois da data programada.
Qtde Recebimentos em Dia (HKM_QRECAT) – Indica o número de recebimentos realizados em dia, ou seja, na data programada.
Qtde Recebimentos Únicos (HKM_QRECUN) – Indica o número de recebimentos realizados onde todo o pedido foi entregue de uma só vez, sem recebimentos parciais.

Indicadores Calculados:

Lead Time Entrega - Fórmula (Dias Antecipação - Dias Atrasado)

Descrição: Indica o número de dias ocorridos entre a data real de entrega (saída da mercadoria) e a data programada no pedido.

Tempo Ressuprimento Real – Fórmula (Data do Recebimento do Pedido de Compra – Data da Emissão da Ordem de Compra)

Descrição: Indica o tempo total gasto para completar o ciclo desde o momento em que uma ordem de compra é gerada até a entrega total dos produtos comprados. (Data Recebimento – Data Ordem Compra)

Tempo Ressuprimento Previsto – Fórmula (Data da Previsão da Entrega do Pedido de Compra – Data da Emissão da Ordem de Compra)

Descrição: Indica o tempo total gasto para completar o ciclo desde o momento em que uma ordem de compra é gerada até a data de recebimento prevista no pedido. (Data Recebimento Prevista no Pedido – Data Ordem Compra)

% Recebimentos Antecipados – Fórmula ((Qtde Recebimentos Antecipados / Qtde Recebimentos))

Descrição: Indica o percentual de recebimentos antecipados em relação a todos os recebimentos.

% Recebimentos Atrasados – Fórmula ((Qtde Recebimentos Atrasados / Qtde Recebimentos))

Descrição: Indica o percentual de recebimentos atrasados em relação a todos os recebimentos.

% Recebimentos em Dia – Fórmula ((Qtde Recebimentos em Dia / Qtde Recebimentos))

Descrição: Indica o percentual de recebimentos na data prevista em relação a todos os recebimentos.

% Recebimentos sem Atraso – Fórmula ((Qtde Recebimentos Antecipados + Qtde Recebimentos em Dia / Qtde Recebimentos))

Descrição: Indica o percentual de recebimentos sem atraso em relação a todos os recebimentos.

% Recebimentos Únicos – Fórmula ((Qtde Recebimentos Únicos / Qtde Recebimentos))

Descrição: Indica o percentual de recebimentos únicos em relação a todos os recebimentos.

Média de Antecipações – Fórmula ((Dias Antecipação / Qtde Recebimentos Antecipados))

Descrição: Indica a média de dias de antecipação das compras recebidas de forma antecipada.

Média de Atrasos – Fórmula ((Dias Atrasados / Qtde Recebimentos em Atraso))

Descrição: Indica a média de dias de atraso das compras recebidas com atraso.

Qtde Recebimentos – Fórmula ((Qtde Recebimentos Antecipados + Qtde Recebimentos em Atraso + Qtde Recebimentos em Dia))

Descrição: Indica o número total de recebimentos, considerando atrasados, antecipados e em dia.

Lead Time Interno – Fórmula ((Data Emissão do Pedido - Datas Emissão da Ordem))

Descrição: Indica o número de dias entre a data de abertura de uma solicitação de compras e o dia em que o pedido de compras originado da mesma foi aprovado. Avalia o tempo de trâmites internos, e o processo de cotação e desenvolvimento de novos fornecedores.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data do recebimento do pedido de compra.

HKL Devolução de Compras

A tabela fato Devolução de Compras apresenta informações das quantidades e valores relacionados ao processo de devolução de compras.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Devolução de Compras são:

Dimensões	Tabela Física	Fase
Empresa	HJ4	1
Estabelecimento	HKK	1
Unidade de Negócio	HJ1	1
Moeda	HJ6	1
Fornecedor	HKJ	1
Grupo Fornecedor	HGE	2
Transportadora	HJ2	1
Família Material	HG2	1
Família Comercial	HG1	1
Grupo de Estoque	HG3	1
Item	HJ8	1
Comprador	HJZ	1
Situação Compra	HQG	2
Natureza Compra	HQH	2
Condição de Pagamento	HJA	1
Referência	HJH	2
Região	HJB	1
Plano Centro Custo	HKF	1
Centro Custo	HJ5	1
CFOP	HG0	1
Natureza de Operação	HJ9	1
Unidade de Medida	HHW	4

Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões.

Indicadores: Devolução de Compras Fluxo Principal de Origem: Itens de Venda da NF - SD2
Lookup de Dimensões	Origem	Fase
Empresa (HKL_EMPRES)	FWGrpCompany() +FWCompany()	1
Estabelecimento (HKL_ESTABL)	FWFilial()	1
Unidade de Negócio (HKL_UNDNEG)	FWUnitBusiness()	1
Moeda (HKL_MOEDA)	Atribuída por meio da função BIXPdrMoeda([MoedaOrigem]), considerando parâmetro do Wizard.	1
Fornecedor (HKL_FORNEC)	D2_CLIENTE + D2_LOJA	1
Transportadora (HKL_TRANSP)	F1_TRANSP, a partir de D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1	1
Família Material (HKL_FAMMAT)	B1_TIPO, a partir de D2_COD, utilizando índice 1	1
Família Comercial (HKL_FAMCOM)	ACV_CATEGO, a partir de D2_COD, utilizando índice 5	1
Grupo de Estoque (HKL_GRPEST)	B1_GRUPO, a partir de D2_COD, utilizando índice 1	1
Item (HKL_ITEM)	D2_COD	1
Comprador (HKL_CMPRDR)	Ausente	1
Situação Compra (HKL_SITCMP)	Fixo D (Devolvida)	2
Natureza Compra (HKL_NATCMP)	Ausente	2
Grupo de Fornecedor (HKL_GRPFOR)	A2_GRUPO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1	2
Condição de Pagamento (HKL_CONDPG)	F1_COND, a partir de D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1	1
Referência (HKL_REFER)	Ausente	2
Região (HKL_REGIAO)	A2_EST, a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1	1
Plano Centro Custo (HKL_PLCCST)	Ausente	1
Centro de Custo (HKL_CCUSTO)	D1_CC, a partir de D2_COD + D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 2	1
CFOP (HKL_CFOP)	D2_CF	1
Natureza de Operação (HKL_NATOPR)	Ausente	1
Indicadores	Origem	Fase
Data de Devolução do Pedido de Compra (HKL_DATA)	D2_EMISSAO	1
Qtde Ordens Devolvidas (HKL_QORDDV)	Valor fixo 1	2
Qtde Devolvida (HKL_QDEVOL)	D2_QUANT	1
Qtde Devolvida Família Material (HKL_QDVFMT)	Ausente	1
Vl Devolvido (HKL_VDEVOL)	D2_TOTAL com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA + D2_DOC + D2_SERIE utilizando índice 2	1
Pedido Emergencial (HKL_EMERG)	Ausente	2
Ordem de Compra (HKL_ORDEM)	C1_NUM a partir de D1_PEDIDO + D1_ITEMPC e D2_COD + D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 para ambos	2
Número da Programação (HKL_NUMPRG)	Ausente	1
Número do Pedido de Compra (HKL_PEDIDO)	D1_PEDIDO a partir de D2_COD + D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 2	1
Série da Nota Fiscal (HKL_SERNF)	D2_SERIE	1
Nota Fiscal de Devolução (HKL_NUMNF)	D2_DOC	1
Sequência (HKL_SEQCIA)	D1_ITEMPC a partir de D2_COD + D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 2	2
Número do Remito (HKL_REMITO)	D2_REMITO	4
Série do remito (HKL_SERREM)	D2_SERIREM	4
Item do Remito (HKL_ITEREM)	D2_ITEMREM	4

O fluxo principal de dados considera apenas informações com a data da devolução do pedido entre o período indicado para extração, que não sejam documentos de entrada com origem nos livros fiscais (D2_ORIGLAN = LF) e seja de devolução (D2_TIPO = D).

Indicadores Diretos:

Qtde Devolvida (HKL_QDEVOL) – Indica a quantidade dos itens que foram devolvidas.
Qtde Devolvida Família Material (HKL_QDVFMT) – Indica a quantidade devolvida, convertida para a unidade da família de material.
Vl Devolvido (HKL_VDEVOL) – Indica o valor dos itens que foram devolvidos.
Qtde Ordens Devolvidas (HKL_QORDDV) – Indica a quantidade total de ordens devolvidas.

Indicadores Calculados:

% Qtde Devolvida – Fórmula Qtde Devolvida / Qtde Recebida

Descrição: Indica o percentual das devoluções efetuadas em relação à quantidade de entrega.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada diariamente, utilizando como base a data de devolução do pedido de compra.

Função Externa - KPIEST

A função KPIEst foi projetada e desenvolvida pela equipe de Materiais para prover os indicadores de Estoque. Após sua criação ela é mantida pela equipe de Business Intelligence.

A função retorna os indicadores e relacionamentos com as dimensões para as tabelas fato de Saldo do Estoque Diário, Estoque Diário e Estoque Mensal, de acordo com o parâmetro de tipo da extração informado.

Indicadores: KPIEst - Estoque de Materiais
Fluxo Principal de Origem: Saldos Físico e Financeiros - SB2, Itens da Nota Fiscal de Entrada - SD1, Itens da Venda da NF - SD2 e Movimentações Internas - SD3
Com as Fatos de Estoque	Origem	Fase
(cAliasInd)->EMPRESA	B2_FILIAL	1
(cAliasInd)->ITEM	B2_COD	1
(cAliasInd)->DEPOSITO	B2_LOCAL	1
(cAliasInd)->CCUSTO	Ausente	1
(cAliasInd)->DATAMOV	Data do saldo dos movimentos	1
(cAliasInd)->FAMMAT	B1_TIPO a partir de B2_COD utilizando índice 1	1
(cAliasInd)->FAMCOM	ACV_CATEGO a partir de B2_COD utilizando índice 1	1
(cAliasInd)->GRUPO	B1_GRUPO, a partir de B2_COD, utilizando índice 1	1
Específico para Estoque Mensal	Origem	Fase
(cAliasInd)->QEREAL	Acumulado da Quantidade de Saídas – Quantidade de Saídas Devolvidas – Quantidade de Entradas Devolvidas	1
(cAliasInd)->VEPREV	Quantidade Prevista de Entrada * B2_CM1	2
(cAliasInd)->VEREAL	Acumulado do Custo de Saídas – Custo de Saídas Devolvidas – Custo de Entradas Devolvidas	1
(cAliasInd)->VESEGU	Retorno da função CalcEstSeg (baseada no código do produto e a fórmula do estoque de segurança) * Valor saldo médio	1
(cAliasInd)->QEPREV	Quantidade Prevista de Entrada	2
(cAliasInd)->QINISD	D1_QUANT, D2_QUANT e D3_QUANT baseado em regras específicas para acumulo em somas ou subtração na data do período inicial de extração (NF lançadas pelo Fiscal não são consideradas)	1
(cAliasInd)->QFINSD	D1_QUANT, D2_QUANT e D3_QUANT baseado em regras específicas para acumulo em somas ou subtração na data do período final de extração (NF lançadas pelo Fiscal não são consideradas)	1
(cAliasInd)->VINISD	Valor Saldo inicial do estoque no período indicado para extração, obtido por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial	1
(cAliasInd)->VFINSD	Valor Saldo final do estoque no período indicado para extração, obtido por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial	1
(cAliasInd)->QSDMED	(Saldo Inicial do Estoque + Saldo Final do Estoque) /2 – Saldos obtidos por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial)	1
(cAliasInd)->VSDMED	(Valor Saldo Inicial do Estoque + Valor Saldo Final do Estoque) /2 – Saldos obtidos por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial)	1
Específico para Estoque Diário	Origem	Fase
(cAliasInd)->QENTRA	Quantidades de entradas no período de extração (mês) com base em D1_QUANT e D3_QUANT (inclusive quantidade devolvidas), desconsiderando remito, entrada do tipo 10 e notas geradas pelo EIC, exceto FOB.	1
(cAliasInd)->QSAIDA	Quantidades de saídas no período de extração (mês) com base em D2_QUANT e D3_QUANT), desconsiderando remito, lançamentos de origem fiscal	1
(cAliasInd)->VENTRA	Valores de entradas no período de extração (mês) com base em D1_CUSTO e D3_CUSTO1 (inclusive valores devolvidos), desconsiderando remito, entrada do tipo 10 e notas geradas pelo EIC, exceto FOB.	1
(cAliasInd)->VSAIDA	Valores de saídas no período de extração (mês) com base em D2_QUANT e D3_QUANT), desconsiderando remito, lançamentos de origem fiscal.	1
(cAliasInd)->QSAIAC	Total de saídas acumulado para o período todo de extração	1
(cAliasInd)->QSDMED	(Saldo Inicial do Estoque + Saldo Final do Estoque) /2 – Saldos obtidos por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial)	1
(cAliasInd)->VSDMED	(Valor Saldo Inicial do Estoque + Valor Saldo Final do Estoque) /2 – Saldos obtidos por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial)	1
Específico para Saldo do Estoque Diário	Origem	Fase
(cAliasInd)->QINISD	D1_QUANT, D2_QUANT e D3_QUANT baseado em regras específicas para acumulo em somas ou subtração (NF lançadas pelo Fiscal não são consideradas)	1
(cAliasInd)->VINISD	Valor Saldo inicial do estoque no período indicado para extração, obtido por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial	1
(cAliasInd)->QFINSD	D1_QUANT, D2_QUANT e D3_QUANT baseado em regras específicas para acumulo em somas ou subtração na data do período final de extração (NF lançadas pelo Fiscal não são consideradas)	1
(cAliasInd)->VFINSD	Valor Saldo final do estoque no período indicado para extração, obtido por meio da função CalcEst com base no código do produto, depósito, data do início da extração e filial	1

Observações:

Os cálculos são realizado por período, considerando o período de extração informado e a granularidade da informação (mensal ou diário).
Os saldos são calculados por meio da função CalcEst e as entradas e saídas por meio de duas funções estáticas Entradas e Saídas.
Os saldos de estoque iniciais e finais são obtidos por meio das D1_CUSTO, D2_CUSTO1 e D3_CUSTO1, com regras específicas para acumulado de soma ou subtração (NF lançadas pelo Fiscal não são consideradas).
O ERP Microsiga Protheus® não possui o conceito de mão de obra em estoque, não sendo esta considerada pelo retorno das funções.

Árvore de páginas

Área Materiais - BI - P12

Índice

Objetivo

Saídas

Dimensões Relacionadas

HJ5 Centro de Custo (Função BIXCentroCusto)

HG0 CFOP (Função BIXCFOP)

HJZ Comprador (Função BIXComprador)

HJA Condição de Pagamento (Função BIXCondicaoPagto)

HJ4 Empresa (Função BIXEmpresa)

HKK Estabelecimento (Função BIXEstabelecimento)

HG1 Família Comercial (Função BIXFamilComercial)

HG2 Família Material (Função BIXFamilMaterial)

HKJ Fornecedor (Função BIXFornecedor)

HG3 Grupo de Estoque (Função BIXGrpEstoque)

HGE Grupo Fornecedor (Função BIXGrpFornecedor)

HJ8 Item (Função BIXItem)

HJ6 Moeda (Função BIXMoeda)

HQH Natureza Compra (Função BIXNatCompra)

HJ9 Natureza Operação (Função BIXNatureza)

HKF Plano Centro Custo (Função BIXPlanoCentroCusto)

HJH Referência (Função BIXReferencia)

HJB Região (Função BIXRegiao)

HQG Situação Compra (Função BIXSitCompra)

HJ2 Transportadora (Função BIXTransportadora)

HJ1 Unidade Negócio (Função BIXUnidadeNegocio)

HK2 Período (Função BIXPeriodo)

HHW Unidade de Medida do Item ( Função BIXUnMedItem)

Regra de Negócio

HKT Saldo do Estoque Diário

HKS Estoque Diário

HKR Estoque Mensal

HQZ Estoque - Poder de Terceiro

HQI Importação – Compras

HQJ Importação – Despesas

HQK Importação – Acompanhamento

HKQ Compras Carteira

HKP Qualidade Carteira

HKO Compras

HKN Qualidade

HKM Recebimento de Compras

HKL Devolução de Compras