Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem das regras de Faturamento por “código” e “nome” da regra.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição de novas “Regras de Faturamento”.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração de “Regras de Faturamento”.

Observação: Uma regra somente poderá ser alterada, se a data final de vigência dela for superior à data corrente.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio da regra for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Relatórios

Nesta caixa de opções é possível a seleção do relatório “Relações da Regra”, ao clicar nesta opção será aberta caixa de diálogo, onde deverão ser informados os parâmetros para geração do relatório:

Ao selecionar opção “individual” será gerado relatório da regra de Faturamento selecionada, enquanto quando informado “seleção”, poderá ser informado o intervalo de regras e vigências para geração do relatório.

O relatório será gerado na central de documentos e exibirá: “Informações da Regra de Faturamento” e suas “Ações relacionadas” que serão explicadas adiante.

Ações Relacionadas

Para acessar esta função é necessário marcar uma regra.

“Beneficiários da Regra de Faturamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais beneficiários a regra de Faturamento poderá ser aplicada.

“Prestadores da Regra de Faturamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais prestadores/locais de atendimento a regra de Faturamento poderá ser aplicada.

“Serviços da Regra de Faturamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais módulos/procedimento/insumos a regra de Faturamento poderá ser aplicada.

Campos exibidos no GRID

• Código da Regra – Código da regra de Faturamento. Qualquer número.
• Nome da Regra – Descrição atribuída à regra de Faturamento.
• Tipo da Regra - Informa se a regra é referente a valorização ou coparticipação.
• Data de Início – Data de Início da vigência da regra de Faturamento.
• Data de Fim – Data de fim da vigência da regra de Faturamento.
• Agrupador - Informa o código do agrupador utilizado na regra. Somente para regras do tipo coparticipação.
• Tipo de Valor - Informa se o valor da regra de coparticipação é do tipo "Valor" ou "Percentual", ou seja, se a regra de coparticipação usará valores monetários ou em percentuais. Somente para regras do tipo coparticipação.
• Tabela Moedas e Carência – Tabela de moedas e carências sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Tabela Moedas Pagamento – Tabela de quantidade de Moedas sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Quantidade Honorário - Quantidade de honorários sobrepostos a partir do processo de regras de Faturamento.
• Quantidade Operacional – Quantidade de Operacional sobreposto a partir do processo de regras de Faturamento.
• Quantidade Filme - Quantidade de Filme sobreposto a partir do processo de regras de Faturamento.
• Moeda Honorário - Moeda de Honorário sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Cotação Honorário – Cotação da moeda de Honorário sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Moeda Operacional – Moeda Operacional sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Cotação Operacional – Cotação da moeda Operacional sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Moeda Filme – Moeda Filme sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.
• Cotação Filme – Cotação da moeda Filme sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.

Ação:

Descrição:

Aba “Detalhes da Regra”

Aba responsável pela exibição de informações cadastrais e históricas da regra:

Aba “Valores da Regra (Valorização)”

Aba responsável pela exibição de informações de sobreposição de valorização:

Aba responsável pela exibição de informações dos valores de coparticipação:

Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento” 

Campo:

Descrição

Código da Regra

Código da regra de Faturamento.

Nome da Regra

Descrição atribuída a regra de Faturamento.

Data de Inicio Validade

Data de Início da vigência da regra de Faturamento.

Data Final de Validade

Data de fim da vigência da regra de Faturamento.

Regra Criada Em

Data de criação da regra de Faturamento.

Regra criada Por

Usuário que realizou a última alteração no cadastro.

Última Alteração em

Data da última alteração no cadastro.

Observações

Observações referentes a regra de Faturamento.

Sobrepõe Quantidade de Moedas

Este campo indica se a regra de Faturamento irá sobrepor a quantidade de moedas e não a tabela medica de Faturamento.

Tabela Médica Pagamento

Tabela de quantidade de moedas sobreposta pelo regras de Faturamento.

Quantidade Honorário

Quantidade de honorário sobreposta pelo regras de Faturamento.

Quantidade Operacional

Quantidade de operacional sobreposta pelo regras de Faturamento.

Quantidade Filme

Quantidade de Filme sobreposta pelo regras de Faturamento.

Quantidade Moedas - Insumo

Quantidade de Moedas Insumo sobrepostas pelo regras de Faturamento.

Utiliza moeda/cotação de moeda fixa

Este campo indica se a regra de Faturamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências.

Tabela de Moedas e Carências

Tabela de moedas e carências sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento.

Moeda Honorário / Insumo

Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos.

Moeda Operacional

Moeda utilizada para valorização de operacional.

Moeda Filme

Moeda utilizada para valorização de filme.

Cotação Honorário / Insumo

Cotação da moeda de honorário / Insumo

Cotação Operacional

Cotação da moeda de operacional.

Cotação Filme

Cotação da moeda de Filme.

Tipo de Percentual

Tipo de percentual aplicado na regra de Faturamento, conforme a manutenção de tipos de percentual (RC0210K).

Percentual de Aplicação

Percentual que aplicado na valorização:

• “Ambos” – Aplicado sobre todas as moedas.
• “Honorário” – Aplicado sobre o valor de honorário.
• “Operacional” – Aplicado sobre o valor de operacional.
• “Filme” – Aplicado sobre o valor de filme.
• “Honorário e Operacional” – Aplicado sobre o valor de honorário e operacional.
• “Honorário e Filme” – Aplicado sobre o valor de honorário e filme.
• “Operacional e Filme” – Aplicado sobre o valor de Operacional e filme.

Fator de Urgência

Fator de aplicação para procedimentos realizado em urgência.

Ação:

Descrição:

Aba “Detalhes da Regra”

Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição, com exceção dos campos: “Regra Criada em “, “Regra Criada Por”, “Ultima Alteração em”, “ultima alteração por”

Os campos "Agrupador" e "Tipo de Valor" estarão disponível somente se o "Tipo de Regra" for "Coparticipação".

Aba “Valores da Regra (Valorização)”

Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição.

Os campos destacados abaixo possuem opção de zoom para simplificar o cadastramento das informações:

- Tabela Médica de Faturamento:

- Tabela de Moedas e Carências:

- Moeda Honorário, Operacional, Filme:

- Tipo de Percentual:

Aba “Valores da Regra (Coparticipação)" 

 Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento”.

Confirmar

Ao clicar em confirmar o registro será salvo e a regra será criada.

Caso o inicio da vigência corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja considerada.

Ação:

Descrição:

Aba “Detalhes da Regra”

Idem função “incluir”.

Aba “Valores da Regra (Valorização)”

Idem função “incluir”.

Aba “Valores da Regra (Coparticipação)” 

Idem função “incluir” .

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento”.

Confirmar

Ao clicar em confirmar uma alteração de registros, podemos possuir os seguintes resultados:

- Se a regra estiver vigente (data corrente está contida dentro da vigência inicial e final da regra) e foi alterada alguma informação da aba valores, será exibida a tela abaixo:

Onde:

- Informar Datas: Abrirá a tela abaixo para informação do fim de vigência dos valores antes da alteração e início da vigência dos valores alterados.

- Alterar registro: Será alterado o registro, porém será necessário a realização de revalorização de movimentos para aplicar a alteração.

- Se a regra possuir vigência futura ou não for alterado nenhum registro da aba valores:

- O registro será alterado e não existirá necessidade de revalorização dos movimentos.

- Se a regra possuir vigência anterior a data corrente:

Não será permitida alteração do registro.

Ação:

Descrição:

Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Modalidade”, “Plano”, “Tipo de Plano”, “Termo”, “Beneficiario”, “Modalidade/Plano/Tipo Plano”, “Modalidade/Plano”, “Modalidade/Termo/Beneficiário” e “Modalidade/ Termo” inicial e final.

Detalhar

“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Ações Relacionadas

“Adicionar Múltiplos Beneficiários” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos beneficiários e estruturas.

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

• Regra – Regra que está vinculado o registro.
• Modalidade – Modalidade associada ao registro.
• Plano – Plano associado ao registro.
• Tipo de Plano – Tipo de plano associado ao registro.
• Termo – Termo de Adesão associado ao registro.
• Beneficiário – Beneficiário Associado ao registro.
• Data Início – Data de início de vigência do registro.
• Data Fim – Data Fim de vigência do registro.
• Observação: As informação desta manutenção podem ser gravadas a partir das seguintes combinações:
  • Produto: Informação de Modalidade, plano e tipo de plano, podendo generalizar por tipo de plano, plano e até por modalidade (configurando validade para toda a base de dados)
  • Termo: Modalidade e Termo
  • Beneficiário: Modalidade, Termo, Beneficiário.

Objetivo da tela:

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”.

Campo:

Descrição

Modalidade

Código da modalidade – onde zero representa todas (marcar todas as modalidades). Caso informado deverá estar na Manutenção de Modalidades e é o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário.

Combinação

Se for informado “zero – todos” para o campo de modalidade o campo combinação assumirá o valor “produto” porém não permitirá a informação de nenhum outro campo relacionado a estrutura do produto.

Os valores possíveis para o campo combinação são:

• “Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”.
• “Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização.
• “Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário” , não existe opção de generalização.

Plano

Código do plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Planos de Saúde e é o código do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os planos significa que vale para todos.

Tipo de Plano

Código do tipo de plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Tipos de Planos de Saúde e é o código do tipo do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os  tipos de planos significa que vale para todos.

Contrato

Número do contrato do beneficiário. Número do termo de adesão.

Beneficiário

Código do beneficiário dentro de um contrato.

Data Inicio

Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Data Fim

Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”.

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

- A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento.

- A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.

- Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

- Para permitir a inclusão de um registro o sistema valida a não existência de registro mais abrangente vinculada a mesma regra.

Por exemplo, se existe registro configurado para todos os contratos e estruturas da modalidade um, não faz sentido incluir um registro para um contrato especifico da mesma modalidade, nestes casos o sistema barrará.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”

Salvar

Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e  “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Objetivo da tela:

Ações

Descrição:

1º Passo

Deve ser informado o tipo de combinação desejada:

“Modalidade” : Será habilitado o botão “Modalidade”, ao clicar nele no grid ao lado serão listadas todas as modalidades existentes na base de dados para seleção múltipla.

“Plano”: Será habilitado além do botão “Modalidade” o botão “Plano”, sendo devem ser selecionadas todas as modalidades desejadas, e após clicar neste botão, que irá trazer no grid ao lado todos os planos vinculados as modalidades selecionadas para seleção múltipla

“Tipo de Plano”: será habilitado o botão “tipo de plano” além dos botões “Modalidade” e “Plano”, sendo que após a seleção das modalidades e planos, ao clicar nesse botão, serão buscados todos os tipos de planos vinculados a modalidade e plano informados anteriormente para seleção múltipla.

Contrato: Será habilitado o botão modalidade e o botão contrato. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e quando concluída, clicado no botão “Contratos”, desta forma serão exibidos todos os contratos vinculados as estruturas.

Existe a possibilidade de realizar filtros de pesquisa e facilitar a busca dos contratos desejados.

Beneficiário: Serão habilitados os botões: modalidade, contrato (termo de adesão), beneficiário. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e contratos, após ao clicar no botão “beneficiário” serão listados todos os beneficiário associados aos contratos selecionados para seleção múltiplas dos mesmos:

2º Passo

Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:

3º Passo

Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme a combinação selecionada.

Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção Aplicar:

Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Objetivo da tela:

Ação:

Descrição:

Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação”, “Transação”, “Local de Atendimento”, “Clínica”,  “Grupo”, “Unidade”, “Prestador”,  “Vinculo”, “Especialidade”.

Detalhar

“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em Salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Ações Relacionadas

“Adicionar Múltiplos Prestadores” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos prestadores.

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

• Regra – Regra que está vinculado o registro.
• Transação – Transação do revisão de contas associada ao documento/guia do cadastro de Manutenção Transação Movimento.
• Local Atend. – Local de atendimento do documento/guia do cadastro de Manutenção Local de Atendimento.
• Clínica – Código da clínica em que o serviço foi realizado da Manutenção Clínicas.
• Unidade – Unidade do prestador do cadastro de Manutenção Cadastro Unidades.
• Gr. Prestador – Grupo do prestador executante do serviço da Manutenção Grupo de Prestadores.
• Prestador – Código do prestador executante do serviço da Manutenção de Prestadores.
• Vínculo – Vínculo do prestador executante do serviço da Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores.
• Especialidade  - Especialidade do prestador executante do serviço da Manutenção Especialidades Médicas.
• Inicio – Inicio de validade da parametrização.
• Fim – Fim de validade da parametrização.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”.

Campo:

Descrição

Transação

Transação do revisão de contas associada ao documento/guia da Manutenção Transação Movimento.

Tipo de Atendimento

Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias.

Tipo de Acomodação

Tipo de acomodação conforme definido nas guias TISS.

Local de Atendimento

Local de Atendimento do documento/guia da Manutenção Local de Atendimento.

Clínica

Código da clínica em que o serviço foi realizado da Manutenção Clínicas.

Unidade

Unidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Unidades.

Grupo do Prestador

Grupo do prestador executante do serviço da Manutenção Grupos Prestadores.

Prestador

Código do prestador executante do serviço da Manutenção de Prestadores.

Vínculo

Vínculo do prestador executante do serviço da Manutenção de Tipos de Vínculos dos Prestadores.

Especialidade

Especialidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Especialidades Médicas.

Data Inicial

Inicio de validade da parametrização.

Data Final

Fim de validade da parametrização.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”.

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

- A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento.

- A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.

- Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”

Salvar

Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e  “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ações

Descrição:

1º Passo

Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização conforme a necessidade da operadora, ou seja,  não existe propriamente uma ordem de campos a selecionar.

O combo-box “local/clinica” permite informar se o usuário deseja realizar a parametrização por “local de atendimento” ou “clinica” ou não considerar esse nível de informação.

Quando considerado local ou clínica através dos botões referentes a estes é possível a seleção de múltiplos locais ou clínicas.

Os botões “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação” e “Transação” permitem a seleção de múltiplos registros a partir destes conceitos.

Em relação ao Prestador, unidade e grupo existe a seguinte opção de configuração:

Onde que unidade é informado apenas a unidade.

Grupo é informado apenas o grupo do prestador.

Unidade x Grupo é informado a unidade e o grupo do prestador.

Unidade X Prestador deve ser informado a unidade e o prestador.

Nenhum – não considera estas parametrizações.

Em relação ao vinculo e especialidade é possível parametrizar conforme abaixo:

Podendo informar “Vinculo”, “Especialidade”, “Vinculo X Especialidade” ou “Nenhum”.

2º Passo

Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:

3º Passo

Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior.

Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar:

<TODO - print>

Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Ação:

Descrição:

Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Módulo”, “Pricipio Ativo”, “Grupo/Tipo”, “Serviço”, “Data Inicial”, “Data Final”, “Especialidade”, “Grupo Especialidade”.

Detalhar

“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Ações Relacionadas

“Adicionar Múltiplos Serviços” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos serviços.

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

• Regra – Regra que está vinculado o registro.
• Módulo – Módulo que está associado o procedimento ou insumo.
• Tipo de Serviço – P – procedimento, I – Insumo , A – ambos.
• Principio Ativo – Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o Manutenção Insumos.
• Especialidade – Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.
• Grupo Especialidade – Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.
• Grupo / Tipo – Grupo do procedimento para procedimento e tipo de insumo para insumo.
• Serviço – Código do procedimento ou código do insumo.
• Data Inicial – Data de inicio de validade do registro.
• Data Final – Data final de validade do registro.  

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento”

Campo:

Descrição

Módulo

Módulo que está associado o procedimento ou insumo.

Tipo de serviço

Ambos, Procedimento, Insumo.

Principio Ativo

Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.

Especialidade

Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.

Grupo de Especialidade

Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.

Grupo do Procedimento

Somente para procedimento, Grupo do procedimento.

Tipo de Insumo

Somente para insumo, tipo de insumo.

Procedimento

Somente para procedimento, código do procedimento.

Insumo

Somente para insumo, código do insumo.

Data Inicial

Inicio de validade da parametrização.

Data Final

Fim de validade da parametrização.

Considerar zero

Significa que vale para Todos.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”.

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

• A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento.
• A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.
• Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento”.

Salvar

Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e  “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro.

Ações

Descrição:

1º Passo

Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização, definindo se será realizada a parametrização em nível de módulo, módulo x serviço ou serviço.

Quando realizado por módulo somente os demais botões ficaram desabilitados e a geração de dados será a partir de uma múltipla seleção de módulos.

Quando selecionado por modulo x serviço ou serviço, o sistema habilitará o campo tipo de serviço onde pode ser definido como a parametrização será realizada:

Desta forma conforme a seleção realizada neste campos os demais “botões” serão habilitados ou desabilitados e terão ou não sua informação exigida.

2º Passo

Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:

3º Passo

Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior.

Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar:

<TODO - print>

Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.