ER_Contas_a_Pagar_no_Passivo.

Informações Gerais

Objetivo

 Visualizar no lado passivo o contas a pagar dos fornecedores que não são de compra de mercadoria.

Definição da Regra de Negócio

•  Deve criar parâmetro "Incluir contas a pagar de outros fornecedores no boletim financeiro", por default deve ser igual a "N" para não impactar no processo atual. 

•  Deve ao marcar o parâmetro como "SIM". Incluir uma linha na tela inicial do lado do passivo com a descrição "Fornecedor Outros" que irá retornar os lançamentos:

             a) Que estiverem confirmados
             b) E que o tipo de parceiro seja fornecedor
             c) E que as contas gerenciais não sejam vinculadas à:
                 i) Compra de fornecedores
                 ii) Frete
                 iii) Outros custos
                 iv) Adiantamento a fornecedores e outros fornecedores
                 v) Contas de verba de fornecedor 
                 vi) Contas de verba de CMV

OUTRAS INFORMAÇÕES:

• Descrições das contas no sistema:
      a) Compra de fornecedores = CON_CODCONTFOR
      b) Frete = CON_CODCONTFRE
      c) Outros custos = CON_CODCONTOUT
      d) Adiantamento a fornecedores = CON_CODCONTAADIANTFOR 
      e) Adiantamento a outros fornecedores = CON_CODCONTAADIANTFOROUTROS
       f) Contas de verba de fornecedor = CON_CODCONTAVERBAFORNEC
      g) Contas de verba de CMV = CON_CODCONTAVERBACMV
• Deve criar o tipo de dados "CPAGAROUTROS" que irá gravar de forma analítica por fornecedor, sendo o mesmo processo adotado pelo CPAGAR. Porém de outros fornecedores retirando as clausulas a cima. 
• Deve criar a coluna PCFINANC.SALDOCPOUTROS, onde irá gravar o valor sintético do campo PCFINANC2.CPAGAROUTROS