Geração Ordens de Compra - CE0341

Visão Geral do Programa

Para a geração de ordens de compra são considerados somente os itens comprados de demanda independente, quando não são obsoletos e que possuam a opção de geração automática de ordens de compra.

Para que seja gerada automaticamente uma Ordem de compra, o Item deve ser do tipo Comprado, deve ter demanda independente, a situação do mesmo deve ser Ativo, o consumo previsto deve ser maior que 0 (zero) e o parâmetro de geração de ordem de compra deve estar informado como Automático."

Geração da Ordem de Compra:

A geração da ordem de compra para o item ocorre se o saldo em estoque for igual ou menor ao “Ponto de Encomenda”.

A data de entrega é a data atual acrescida do tempo de ressuprimento interno, mais o tempo de ressuprimento do fornecedor. Quando assinalado o parâmetro Considera Prazo Entrega do Contrato, a data de entrega das parcelas será gerada considerando a data atual somada ao prazo de entrega do item do contrato.

A quantidade a ser comprada é igual ao total sugerido pelos lotes econômicos necessários para atingir o ponto de encomenda, acrescidos do percentual de refugo e da quantidade de perda.

Quantidade da Ordem

Arredondamento da quantidade a gerar pelo Lote Econômico do Item

Nota:

Se o resultado da divisão for um valor fracionado, a quantidade de lotes é arredondada, acrescentando 1 lote.

Então:

Importante:

Esta função deve ser executada ao menos uma vez por semana, no caso do usuário adotar esta política de compra. Após a geração das ordens o usuário ainda poderá alterar as quantidades e as datas de entrega através do Módulo de Compras.

Para os usuários que possuem percentuais de compra definidos por fornecedor existe a opção de não dividir as ordens entre os fornecedores, gerando somente uma ordem de compra que ira sofrer o processo normal de cotação.

Nota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, o sistema permite gerar as ordens de compras com até oito posições.

Geração Ordens de Compra – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Possibilitar a geração de ordens de compra automaticamente a partir de saldos em estoque, de ordens em andamento e do ponto de encomenda dos itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Nestes campos deve-se inserir códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma somente serão geradas ordens relacionadas aos estabelecimentos que estejam nesta faixa inserida.
Grupo Estoque	Deve-se inserir nestes campos os códigos inicial e final de grupo de estoques, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma somente serão geradas ordens relacionadas aos grupos de estoques que estejam nesta faixa inserida.
Família	Nestes campos deve-se inserir códigos inicial e final de famílias, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma somente serão geradas ordens relacionadas às famílias que estejam nesta faixa inserida.
Item	Nestes campos deve-se inserir códigos inicial e final de item, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma somente serão geradas ordens relacionadas aos itens que estejam nesta faixa inserida.
Data Geração	Nestes campos deve-se inserir datas inicial e final de ressuprimento do item, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma somente serão geradas ordens cujas datas de ressuprimento estejam nesta faixa inserida.

Geração Ordens de Compra – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar a geração de ordens de compra, de ordens em andamento e do ponto de encomenda dos itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo de Ressuprimento das Necessidades	Selecionar o tipo de ressuprimento dos itens a ser considerada quando da geração de ordens de compra. As opções disponíveis são: Ponto Encomenda. Periódico.
Buscar Narrativa do Item	Quando assinalada, indica que a narrativa das ordens de compra será buscada dos itens.
Fazer Divisão das Ordens	Quando assinalada, indica que as ordens serão divididas entre os fornecedores.
Considera Prazo Entrega do Contrato	Este campo ficará habilitado somente quando o campo Fazer Divisão das Ordens for assinalado. Quando assinalado, indica que a data de entrega das parcelas da ordem de compra será a data atual somada ao prazo de entrega dos itens dos contratos. Este campo não considera a data informada na aba de Digitação.
ICMS	Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da geração da ordem de compra, o qual terá influência sobre cálculo do preço de reposição. As opções disponíveis são: Industrialização. Consumo.
Requisitante	Selecionar o código correspondente ao requisitante da geração da ordem de compra. Nota: Caso não seja informado o código do requisitante, a Ordem de Compra será gerada para o requisitante “ “. Os requisitantes disponíveis para seleção foram previamente cadastrados por intermédio do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700).

Geração Ordens de Compra – Pasta Digitação

Objetivo da tela:

Permitir selecionar quais os itens listados devem ser considerados para geração da ordem de compra. Somente os itens marcados com um * (Asterisco) são considerados para a geração.
Essa pasta apresenta as informações de acordo com as faixas definidas na pasta seleção.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão:	Descrição
Selecionar	Com o acionamento deste botão é apresentado um asterisco na primeira coluna. Este asterisco indica que o referido registro (linha) está selecionado.
Todas	Com o acionamento deste botão é apresentado um asterisco na primeira coluna de todos os registros (linhas). Este asterisco indica que todos os registros estão selecionados.
Nenhuma	Com o acionamento deste botão é retirado o asterisco na primeira coluna de todos os registros (linhas). Este asterisco, que passa a não existir mais, indica que nenhum registro está selecionado.
Salvar	Com o acionamento deste botão será aberta tela para permitir ao usuário exportar os registros (linhas) para um arquivo, que poderá ser recuperado posteriormente.
Recuperar	Com o acionamento deste botão será aberta tela para permitir ao usuário importar os registros (linhas) de um arquivo previamente gerado pelo botão Salvar.

Campo:	Descrição
Dt Entrega	Inserir ou alterar neste campo a data de entrega desejada da geração da ordem de compra. Nota: Este campo já vem com uma data de entrega sugerida pelo programa que considera os tempos de ressuprimento do item.
Qtd Ordem	Inserir ou alterar neste campo a quantidade de ressuprimento na data de entrega desejada na geração da ordem de compra. Nota: Este campo já vem com a quantidade necessária de ressuprimento na data de entrega sugerida pelo programa que considera o lote econômico, múltiplo, e mínimo do item.

Geração Ordens de Compra – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Definir os detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ordem	É o número da ordem de compra gerado pelo sistema conforme campo “Prox Ord Auto” nos parâmetros de Compras.
Comprador	Apresenta o código do comprador definido para o item, conforme cadastro de itens de compras, página ressuprimento.
Item	Apresenta o código do item, que se encontra na faixa de Sseleção, informado anteriormente quando pressionado o botão “Executa”.
Descrição	Apresenta a descrição do item conforme cadastrado.
Est	Apresenta o grupo de estoque ao qual o item está relacionado.
Qtde	Apresenta a quantidade calculada para ressuprimento.
Situação	Apresenta a situação da ordem de compra gerada no módulo de Estoque. Quando gerada, a situação é “não confirmada”. Esta situação é alterada quando a ordem passa para cotada, e/ou aprovada no módulo compras.
Entrega	Data de entrega calculada para ressuprimento.