TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 211 - Consultar Pedido de Compra - DR.

Consultar Pedido de Compra - 211

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo consultar e/ou imprimir pedidos de compras. A rotina disponibiliza funções como:

  • Impressão dos pedidos de compra através da rotina 210 - Emitir Pedido de Compra;
  • Duplicar os pedidos de forma automática ou através da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;
  • Cancelar pedido de compra através da rotina 275 - Cancelar Pedido de Compra;
  • Emitir o espelho de nota fiscal dos pedidos que já possuem entrada através da 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada;
  • Emitir logs das alterações dos pedidos.

Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Observação: a utilização desta rotina, acontece sempre que houver a necessidade de informações sobre o pedido de compra, como: previsão de chegada de mercadorias, entrega total, parcial, não entregues e pedidos de compra cujo os fornecedores estão bloqueados na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor ou 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente.

Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 211



Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Consultar Pedidos de Compra

Realiza a consulta de pedidos de compras.

Para saber como realizar o processo acesse Como consultar pedidos de compra na rotina 211?

Imprimir Pedido de Compra

Realiza a impressão de pedidos de compras.

Para saber como realizar o processo acesse Como imprimir um pedido pela rotina 211?

Cancelar Pedido de Compra

Realiza o cancelamento do pedido de compra através da rotina 275 - Cancelar Pedido de Compra.

Para saber como realizar o processo acesse Como cancelar pedidos de compra na rotina 211?

Duplicar Pedido de Compra

Realiza a duplicação do pedido de compra de forma automática ou através da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.

Para saber como realizar o processo acesse Como duplicar um pedido de compra na rotina 211?



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Filtros de Pesquisa

Filial

Utilizado para selecionar através de múltipla seleção o número da filial, onde as filiais serão apresentadas de acordo com a permissão de acesso à filiais atribuídas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

FornecedorUtilizado para informar ou selecionar o fornecedor do pedido de compra a ser pesquisado.
DepartamentoUtilizado para informar ou selecionar o departamento dos itens do pedido de compra a ser pesquisado.
ProdutoUtilizado para informar ou selecionar o produto relacionado ao pedido de compra emitido.O cadastro do produto é realizado na rotina 203 - Cadastrar Produto.
CompradorUtilizado para informar ou selecionar o comprador (usuário cadastrado como comprador) do produto do pedido de compra a ser pesquisado.
Nº PedidoUtilizado para informar o número do pedido de compra.
EmissãoUtilizado para informar ou selecionar a data de emissão que o pedido de compra foi emitido/gerado. 
Previsão de entrega/pedidoUtilizado para informar ou selecionar a previsão de entrega do pedido de compra emitido. 
Previsão de entrega/itemUtilizado para informar ou selecionar a previsão de entrega do(s) item(ns) do pedido de compra. 
Tipo Pedido

Utilizado para selecionar o tipo de pedido de compra a ser pesquisado e apresenta os tipos:

- Todos: é utilizado como padrão na rotina e irá apresentar todos os tipos de pedidos;
- Normal: quando selecionado, apresenta os pedidos com o tipo de entrada 1 - Ent. Normal, da rotina 1301 - Receber Mercadoria;
- Bonificado: quando selecionado, apresenta os pedidos bonificados (pedidos sem custos) com o tipo de entrada 5 - Ent. Bonificada, da rotina 1301;
- Consumo: utilizado na entrada tipo S - Ent. Mat.Consumo/Imobilizado, da rotina 1301 - Receber Mercadoria;
- Consignado: utilizado na entrada tipo A - Ent. c/NF Própria, da rotina 1301 - Receber Mercadoria.

 Situação

Utilizado para selecionar as situações do pedido de compra, definidas na(s) rotina(s) de geração de pedido de compra, e apresenta as situações

- Todos: é utilizado como padrão e apresenta todos os pedidos de compras gerados, independente da entrega, de acordo com os filtros informados;
- Pendente: quando selecionado, apresenta os pedidos pendentes (pedidos que ainda não tiveram entregas totais ou parciais);
- Entr. Parcial: quando selecionado, apresenta os pedidos com entrega parcial, ou seja, que ainda falta uma determinada quantidade do pedido a ser entregue;
- Entr. Total: quando selecionado, apresenta os pedidos com entrega total.

Venc. contas a pagar previstoUtilizado para informar ou selecionar o período de vencimento de contas a pagar previsto, gerado ao gravar o pedido de compra, exceto pedido bonificado, para controle de fluxo de caixa, rotinas 236 - Contas a Pagar Previsto e 139 - Fluxo de Caixa Sintético.
Nº NegociaçãoUtilizado para informar o número de negociação junto ao fornecedor vinculado ao pedido de compra pelo usuário.
Código do editalUtilizado para informar o número da licitação.
Botões
SeçãoUtilizado para definir a forma de seleção dos itens descritos no pedido que será utilizada para a conversão.
Converter ItemRealiza a conversão da embalagem dos produtos do pedido selecionado na planilha, de unidade de venda para unidade máster ou vice-versa, para agilizar a vinculação do arquivo XML importado com o pedido de compra.
Atualizar PedidoAtualiza os dados do pedido selecionado
Imprimir

O botão tem algumas opções:

- Imprimir: utilizado para emitir um pedido de compra através da rotina 210 - Emitir Pedido de Compra;
- Imprimir log: utilizado para visualizar o código do usuário Winthor que realizou alterações no pedido de compra através do relatório apresentado. Para ativar o log, é preciso atualizar a opção Trigger log de alteração dos itens do pedido de compra, aba Acessórios, sub-aba Triggers, da rotina 500 - Atualizar Procedure;
- Imprimir produtos excluídos - Log: utilizado para emitir um relatório de logs de alterações dos pedidos;
- Imprimir (Novo): utilizado para emitir um pedido de compra através da rotina 210 - Emitir Pedido de Compra, sendo mais completo e podendo ser customizável.

CancelarUtilizado para cancelar o pedido de compra selecionado na planilha, desde que o pedido de compra não tenha entrega total e o usuário tenha permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
DuplicarUtilizado para duplicar o pedido de compra selecionado na planilha, desde que o usuário tenha permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Espelho_NFUtilizado para apresentar o espelho da nota fiscal de entrada através da rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada, caso o pedido de compra selecionado tenha entrega parcial ou total e o usuário tenha permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Abas
Item

A aba apresenta os itens de cada pedido selecionado na consulta dos pedidos de compra, e ainda possui uma legenda para diferenciar os itens. Esta aba possui também colunas, segue abaixo a informação de algumas:

  • Coluna Pr.Compra: apresenta o preço de compra do item, com o seguinte cálculo:
    Valor Líquido + Valor Frete + Valor ST + Valor IPI + Valor Outras Despesas

  • Coluna Peso Líquido: apresenta o peso líquido do item, calculado da seguinte forma:
    Peso líquido * Qtde Pedida
Contas a pagar previstoA aba apresenta informações relacionadas a forma de pagamento dos pedidos.
Notas FiscaisA aba apresenta dados da nota fiscal vinculado aos pedidos de compra selecionado.
VerbasA aba apresenta informações das verbas de cada pedido selecionado.
AgendamentoA aba apresenta informações do agendamento de cada pedido selecionado.
Contas a pagar FunruralA aba apresenta informações do pagamento produtor rural.