• Caso o parâmetro 2334- Voltar Estoque para Filial NF da rotina 132, esteja marcado como Sim e os produtos das notas fiscais canceladas forem do tipo de origem de venda por filial retira, no cancelamento da NF de venda o estoque dos itens estornam para a filial de venda;
• Parâmetro Controla Nº de Série do Produto informado no cadastro de produtos, aba Cond. Venda, da rotina 203. `Com este parâmetro marcado como Sim, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina 1467, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferencia serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina 1409, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados;
• Ao cancelar Nota Fiscal de Saída, serão considerados os itens controlados por número de série da nota. Caso a opção 02 - Cancelar nota fiscal da rotina 1400 tenha sido marcada, pedido será cancelado, porém, o mesmo permanecerá com status Montado e os números de série dos itens deste pedido ficam reservados para o pedido para o mesmo. Caso a opção 02 desmarcada, o pedido será cancelado os números de série dos itens deste pedido estarão livres para utilização em outros produtos;
• Caso o usuário confirme o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar a condição de faturamento da venda. Se a venda efetuada tiver considerado a movimentação do saldo de conta corrente do RCA baseado no Desconto Financeiro, valor do parâmetro geral 1190 - Usa Saldo C. Corrente como Desc.Fin. da rotina 132 no momento que o pedido de venda for cadastrado no sistema, será necessário verificar a forma de movimentação efetuada na corrente do RCA ( VF, VA e FF). Considerando o uso da movimentação da conta corrente do RCA (Atenção: quando a NF é cancelada o pedido também é cancelado, logo o débito deve ser estornado) baseada no Desconto Financeiro, se o tipo de movimentação for igual à:
  
  - VF – Débito na Venda/ Crédito no Faturamento: neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar esse valor, o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição da fórmula: Valor do Débito = Valor do crédito original (Ver definição na Nota);
  - VA – Débito na Venda/ Crédito no Acerto: neste caso, o sistema não deverá efetuar movimentação na conta corrente do RCA. Neste momento o saldo não será alterado;
  - FF – Débito/Crédito no Faturamento: neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito e débito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar o valor do débito o sistema deverá efetuar o lançamento de um crédito no valor do débito original. E para estornar o valor do crédito o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição das fórmulas:
  
  Valor do Crédito = Valor do débito original = (Σ(ValorTotalDosProdutos) ) x (%DescFinc)
  Valor do Débito = Valor do crédito original (Ver definição na Nota)
  
  

Havendo alguma inconsistência durante a execução da operação, será exibida uma mensagem de alerta informando qual foi o problema encontrado.

 Nota: Valor do Crédito 

  Valor do crédito por Produto = (((DP - DI) / F1 - FA)/100) x PV. Onde:

  DP = Desconto máximo permitido conforme cadastro da rotina 557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;

  DI = Desconto flexível (comercial) concedido na venda do produto;

  F1 = Parâmetro fixo da fórmula conforme cadastro da rotina 557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;

  FA = Percentual de Acréscimo de acordo com a faixa em que o desconto flexível informado está encaixado conforme cadastro da rotina 557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;

  PV = Preço de venda do produto

O crédito que deverá ser lançado na conta corrente do RCA é por Nota Fiscal de venda, e antes de efetuar o lançamento do crédito será necessário somar o valor de todos os créditos calculados por produto dentro da nota fiscal.

• Caso necessite cancelar nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s) devem ser observadas as seguintes validações:
  
  - Serão canceladas as duplicatas gerados pelos registros da nota de venda que contenha item bonificado;
  - Será validado parâmetro 2314 - Tipo de Movimentação de conta corrente do RCA, da rotina 132,  caso a opção marcada for Débito/Crédito no faturamento ou Débito/Crédito na venda e o parâmetro 1080 - Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas estiver marcado como Sim, a conta corrente do RCA será movimentada ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);
  - Caso seja selecionada a opção Débito/Crédito na venda no parâmetro 2314 da rotina 132 e o parâmetro 1080 estiver marcado como Sim, e a opção Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF estiver desmarcada, também será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);
  - Ainda, caso selecionada Débito/Crédito na venda, parâmetro 2314, e o parâmetro 1080 estiver como Sim, e a opção Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF estiver marcada, não será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s).