Linha Datasul

Árvore de páginas

Divergência Compra

Visão Geral do Programa

São diferenças entre o recebimento efetuado via Romaneio (GG2000) e as condições do contrato alocado à entrega. Por meio deste cadastro é possível indicar quais divergências serão controladas (ativas), e o tratamento para o recebimento, que pode não permitir a entrega ou permitir, mas gerando pendência para que seja solucionado após o recebimento.

Para cada divergência é possível informar estes critérios (Ativa/Inativa e Tratamento Recebimento), específicos para determinados itens, famílias de material ou estabelecimentos, informando uma ou mais restrições para a divergência.

Também existem divergências de Saldo, que podem ser geradas por intermédio do programa Gerar Divergência Saldo Contrato Compra (GG4163).

O volume, referente às entregas que estiverem com divergência pendente de solução, ficará bloqueado para programar pagamento.

Vinculado a cada divergência poderá ser indicado quais usuários, ou grupo de usuários, possuem permissão para solucionar, e qual tipo de solução disponível, o usuário poderá escolher para solucionar a divergência.

A solução das divergências é realizada no Gerenciamento Contrato Compra (GG2023).

Existem 20 (vinte) divergências padrões tratadas pelo sistema, e está reservado os códigos de 21 a 50 para futuras implementações. Estas divergências são criadas pelo programa de setup do produto de originação de grãos, e não poderão ser eliminadas.

Janela Divergência Compra

Objetivo da tela:

Cadastrar as divergências tratadas entre o recebimento e as condições indicadas no contrato de originação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Divergência

Exibe o código da divergência.

Ativa

Exibe a divergência está ativa. 

Prioridade Divergência

Exibe o nível da prioridade para seleção dos contratos.

Descrição

Exibe a descrição da divergência.

Tratamento Recebimento

Exibe o tratamento para contratos com a divergência. Podendo ser:

  • Recebe com divergência;

  • Não permite entrega.

Exige Recálculo Pagamento Outras Moedas

Exibe indicativo se o fechamento financeiro realizado em outra moeda necessita de recálculo. Mais informações podem ser obtidas em Recálculo Fechamento Financeiro em Outras Moedas

Nota:

Este campo estará visível apenas para divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar


Janela Inclui/Modifica Divergência Compra - GG0601A

Objetivo da tela:

Incluir ou alterar as divergências de compra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Divergência

Inserir o código da divergência.

Nota:

Os códigos de 1 a 50, estão reservados pelo sistema, logo para inclusão utilizar os código de 51 a 99.

Ativa

Inserir se a divergência está ativa.

Nota:

Caso a divergência não esteja ativa, ao receber uma carga com esta divergência, será realizado o recebimento ainda que com a diferença, e a carga será liberada para programar pagamento, sem necessidade de aprovação/solução.

Prioridade Divergência

Inserir o nível da prioridade para seleção dos contratos. Quanto maior o nível, mais para o final da lista será considerado o contrato.

Nota:

Caso seja informado valor 0 (zero), o contrato com esta divergência será apresentado junto dos contratos sem divergência, ou seja esta divergência não irá interferir nas prioridades para apropriar nos contratos.

Descrição

Inserir a descrição da divergência.

Tratamento Recebimento

Inserir o tratamento para contratos com a divergência. As opções disponíveis são:

Recebe com divergência - Permite que o recebimento seja realizado e cria uma pendência para a solução da divergência;

Não permite entrega - Contratos com divergências que não permite entrega serão desconsiderados para a apropriação no recebimento.

Nota:

Este tratamento refere-se apenas para as divergências referentes o recebimento por meio de romaneios:

1 - Tipo de Frete Diferente (CIF - FOB);

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

5 - Prazo do Contrato;

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo Componente;

8 - Ausência NF Produtor;

9 - Contrato "Em Negociação;

10 - Saldo a Entregar Vencido;

11 - Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido;

13 - Saldo á Fixar em Contrato Fixo;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato);

16 - Tipo Frete Fixação Diferente do Romaneio;

17 - Finalidade Exportação;

18 - Valor Unitário;

19 - Conferência Credito Royalties;

20 - Lista Avaliação Cliente/Fornecedor.

Exige Recálculo Pagamento Outras Moedas

Indicar se o fechamento financeiro necessita de recálculo quando realizado em outra moeda.

Nota:

Este campo estará visível apenas para divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar


Janela Divergência Compra - Pasta Permissão

Objetivo da tela:

Exibir as permissões referentes à Divergência Compra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

Exibe o tipo de acesso, pode ser por usuário ou grupo de usuários.

Código Identificação

Exibe o código de identificação, pode ser o código do usuário ou do grupo de usuários, de acordo com o tipo.

Descrição

Exibe a descrição, pode ser descrição do usuário ou do grupo de usuários.


Janela Divergência Compra - Pasta Restrição

Objetivo da tela:

Exibir as restrições referentes à Divergência Compra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Sequência

Exibe a sequência da restrição.

Item

Exibe o código do item relacionado à restrição.

Família

Exibe a família do item relacionada à restrição.

Est

Exibe o código do estabelecimento relacionado à restrição.

Ativa

Indica se a restrição está ativa.

Recebimento

Exibe o tratamento para contratos com a divergência. Podendo ser:

  • Recebe com divergência;

  • Não permite entrega.


Janela Inclui/Modifica Permissão - GG0601B

Objetivo da tela:

Permite incluir ou alterar permissões para a Divergência Compra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Divergência

Exibe o código da divergência e sua descrição.

Acesso

Selecionar o tipo de acesso. As opções disponíveis são:

  • Grupo usuários;

  • Usuário.

Grupo Usuários

Inserir o grupo de usuários ou código de usuário, o campo de acesso, para o qual serão definidas as permissões para solução da divergência.

Aprovar Recebimento no Contrato

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução:Aprovar o recebimento no contrato mesmo com a divergência.

Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

1 - Tipo de Frete;

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato).

Transferir para outro contrato

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: o recebimento para outro contrato a ser indicado na solução.

Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

1 - Tipo de Frete;

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato).

Prorroga Prazo com Correção Fixação

Selecionar uma as opções para indicar  se possui permissão para esta solução: o prazo com Correção da Fixação de Preço ou Componente.  A correção será realizada por meio do programa Trade Slip Compra (GG2015).

Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo de Componente;

11- Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido.

Prorroga Prazo sem Ônus

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Prorrogar o prazo sem Onus, ou seja sem a Correção da Fixação de Preço ou Componente. 

Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

5 -Prazo do Contrato;

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo de Componente;

10 - Saldo a Entregar Vencido;

11 - Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido.

Cancelar Saldo

Selecionar uma as opções para indicar  se possui permissão para esta solução:Cancelar o Saldo a Entregar do Contrato, Fixação de Preço ou Fixação de Componente. 

Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

10 - Saldo a Entregar Vencido;

11 - Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido;

13 - Saldo a Fixar em Contrato Fixo.

Fixar Saldo

Selecionar uma as opções para indicar  se possui permissão para esta solução: Cancelar o Saldo a Entregar do Contrato, Fixação de Preço ou Fixação de Componente.

Nota:

Esta solução está disponível apenas para a divergência:

13 - Saldo a Fixar em Contrato Fixo.

Aprovar Sem Nota Complementar

Selecionar uma as opções para indicar  se possui permissão para esta solução: Aprovar a programação do pagamento da fixação, sem a pendência fiscal seja resolvida por meio da geração de documento, que pode ser nota de complemento ou nota de crédito. 

Nota:

Esta solução está disponível apenas para a divergência:

14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar.

Exigir Nota Complementar

Selecionar uma as opções para indicar  se possui permissão para esta solução: Solucionar a divergência exigindo a geração de  que pode ser nota de complemento ou nota de crédito.

Nota:

Esta solução está disponível apenas para a divergência:

14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar.


Janela Inclui/Modifica - Pasta Restrição - GG0601C

Objetivo da tela:

Permite incluir ou alterar restrições para a Divergência Compra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Divergência

Exibe o código da divergência ao qual a restrição está relacionada.

Sequência

Exibe a sequência da divergência relacionada à restrição.

Item

Inserir o código do item que será relacionado à restrição.

Nota:

Esse campo poderá ser deixado em branco, nesse caso, indicará que a restrição será para todos os itens cadastrados.

Família

Inserir o código da família do item que será relacionado à restrição.

Nota:

Esse campo estará habilitado somente na inclusão de uma restrição e se o campo item não for informado.

Esse campo poderá ser deixado em branco, nesse caso, indicará que a restrição será para todas as famílias cadastradas.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado à restrição.

Nota:

Esse campo poderá ser deixado em branco, nesse caso, indicará que a restrição será para todos as famílias cadastradas.

Ativa

Quando assinalado, indica que a restrição está ativa para utilização.

Tratamento Recebimento

Indica o tipo de tratamento que será considerado em um recebimento em que houver restrição. As opções disponíveis são:

  • Recebe com divergência;

  • Não permite entrega.


Conteúdos Relacionados:

Cadastro de Usuários

Cadastro de Grupo de Usuários

Execução do programa de Setup do produto Originação de Grãos.