Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Valores de ICMS referentes ao DIFAL  (Diferencial de Alíquota por UF origem/destino, segundo o disposto na Emenda Constitucional 87/2015) na nota fiscal sendo gerado com valores negativos, conforme exemplo da imagem abaixo:

Passo a passo:

Esta divergência ocorre quando as alíquotas de ICMS no componente FISFL062 não estão totalmente cadastradas ou estão incorretas.

Exemplo utilizando o cálculo de base simples da DIFAL:

Estou realizando uma venda e pertenço ao estado de CE para um cliente de TO.

O sistema irá buscar a alíquota interna de TO, menos a alíquota interestadual de CE para TO e após realizar o cálculo da partilha do ICMS. Caso por exemplo a alíquota interna de TO não estiver cadastrada no FISFL062 o sistema irá realizar a subtração, ficando com uma alíquota negativa, gerando o valor do ICMS incorretamente.

Desta forma para o cálculo do DIFAL ser realizado corretamente todas as alíquotas devem estar corretamente cadastradas no componente no FISFL062.