Nota Fiscal de Faturamento de Consignação (Compra)
Este tipo de nota deve ser digitada por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), no módulo Recebimento, e sua natureza de operação deve possuir as seguintes definições no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606):
Pasta: | Campo: | Definição: |
Outros | Operação com Terceiros | Deve estar assinalado, pois trata-se de transação comercial com terceiros. |
Outros | Tipo Operação Terceiros | Deve estar selecionada a opção Faturamento Consignação. |
Atualizações | Gera Duplicatas | Deve estar assinalado em virtude de se tratar de compra de mercadorias. |
O valor digitado será o valor correspondente a nota de simples remessa, mais os reajustes de preço ocorridos até a emissão da nota fiscal.
Nota:
É importante destacar que os itens desta nota não baixam estoque.
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