Nota Fiscal de Compra sob Consignação
Este tipo de nota deve ser digitada por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001) no módulo Recebimento, e sua natureza de operação deve possuir as seguintes definições no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606):
Pasta | Campo | Definição |
Outros | Operação com Terceiros | Deve estar assinalado, pois trata-se de transação comercial com terceiros. |
Outros | Tipo Operação Terceiros | Deve estar selecionada a opção Remessa Consignação. |
Atualizações | Gera Duplicatas | Não deve estar assinalado em virtude de não se tratar de compra de mercadorias. |
O saldo em poder de terceiros será gerado durante a atualização da nota fiscal no Estoque, por intermédio do programa Atualização Documentos (RE1005). Ver descrição do conceito Atualização Documentos.
A valorização deste material é definida no programa Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), campo Valorização Entrada Consig, podendo ser ao custo médio ou ao valor informado na nota fiscal.
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