Pagamento de Fatura Parcial - Intercâmbio PTU

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

Plano de Saúde

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
PLSEDIA500	Importação Layout A500

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
PLSA470	Lotes de Pagamento
PLSA800	Operadoras de Saúde

Chamados Relacionados

TTTML0

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionais

Tabelas Utilizadas:

BD7 - Part Honorarios Medicos Itens

B7R - Guia Reemb.Anest.Interc - Itens

BAF - Lotes de Pagamentos RDA

SE2 - Contas a Pagar

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Implementada melhoria no processo de importação/pagamento de uma fatura de Lote de Intercâmbio PTU A500. Foi criado o campo Form.Pag.Int (BA0_TPPAG) para definir o modo de pagamento de um lote de intercâmbio quando importado. A fatura poderá ser paga de maneira integral (valor total enviado na nota) ou parcial (valor enviado na nota subtraído das glosas analisadas).

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSZ8 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em ByYou Smart Client, digite o U_UPDPLSZ8 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/03/2016.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BA0 - Operadoras de Saúde:

Campo	BA0_TPPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Form.Pag.Int.
Descrição	Forma Pagamento Intercâmbio
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Pagamento do Valor da Fatura Integral;2=Pagamento do Valor Contratado(glosado)
Relação	"1"
Val. Sistema	Vazio() .Or. Pertence("12")
Help	Indica se a fatura de intercâmbio desta operadora será paga de maneira Integral ou Parcial.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Operadora / Operadora de Saúde (PLSA800). O sistema apresenta todas operadoras cadastradas.
Selecione uma Operadora (que você importará o arquivo PTU A500) e clique em Alterar.
Preencha o campo Form.Int.Pag (BA0_TPPAG) indicando o modo de pagamento do lote de intercâmbio.
Acesse a rotina Miscelânea / Importação Layout EDI / Layout (PLSEDIA500).
Clique em Importar e preencha os parâmetros. O lote PTU A500 é importado.
Acesse o campo Form.Int.Pag (BA0_TPPAG) para preencher o modo como a fatura será paga no campo Form.Int.Pag (BRJ_TPPAG).
Acesse a rotina Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498).
Preencha os parâmetros e confirme. Nesta rotina realize a análise de contas das contas importadas.
Acesse Atualizações / Pagamento RDA / Lotes de Pagamento (PLSA470).
Informe os parâmetros indicando o lote de intercâmbio importado e confirme.
Uma janela é apresentada com as Redes de Atendimentos selecionadas nos parâmetros. Selecione a Rede de Atendimento correspondente ao lote importado e clique em Ações Relacionadas / Gerar Pagto.
O sistema verifica o campo Form.Int.Pag (BRJ_TPPAG) para indicar se o lote será pago de maneira integral ou parcial.

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